盈江县搬迁安置办公室2019年度部门决算

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目录

   第一部分  盈江县搬迁安置办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的水利水电移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县水利水电移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后依照执行。

2.负责组织、协调、管理水利水电项目建设的水利水电移民安置和开发管理工作，参与县水利水电移民后期扶持项目的检查验收。

3.参与编制水利水电移民安置规划。负责参与编制全县水利水电工程建设项目、水利水电移民中长期规划；参与全县水利水电移民安置方案的论证审查，负责组织和实施水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作。

4.配合完成本行政区域内的水利水电移民安置规划大纲和水利水电移民安置规划的设计工作，推荐水利水电移民安置方案，组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责水利水电移民身份界定、水利水电移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、水利水电移民安置方式确认文件。

5.负责协调业主与地方政府的水利水电移民安置工作关系，负责水利水电移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对水利水电移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与水利水电移民安置、开发有关计划统计工作。

6.负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持工作，负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.重点推进实施好铜壁关乡南岭村移民“美丽家园”建设项目（该项目已完成前期工作，进入招投标阶段，项目资金到位1260万元，预计2020年6月底实施完成）。

2.持续推进实施移民产业发展项目，及时申报、储备一批效益好、移民能长期受益的产业发展项目，通过项目的实施提高移民人员的收入，帮助移民脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

   

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2019年度收入合计848.24万元。其中：财政拨款收入848.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1047.53万元对比减少了199.29万元，下降19.02%,主要原因是减少了省级大中型水库库区基金收入。

 

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2019年度支出合计380.85万元。其中：基本支出110.74万元，占总支出的29.08%；项目支出270.1万元，占总支出的70.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年729.17万元对比减少了348.32万元，下降47.77%，减少的主要原因是大中型水库库区基金中的项目正在实施过程，没有完工未形成支出。

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出110.74万元。与上年133.11对比减少了22.37万元，下降16.81%，减少的主要原因分析：机构改革人员调出，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.74万元占基本支出的89.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12万元占基本支出的10.84%。人均支出1.71万元。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.1万元。与上年596.06万元对比减少了325.96万元，下降54.69%，减少主要原因分析：项目工程没有竣工验收，工程款未付。

具体项目开支及开展工作情况：

1.发放了2019年度移民直补资金38.79万元占比14%。

2.基础设施建设183.96万元占比68%（其中：铜壁关美丽家园项目工71.89万元、铜壁关南岭村村容村貌提升项目路灯安装工程款36.07万元、付新城塘子寨村民小组道路硬化工程款40万元、太平回龙河村民小组道及农田灌溉工程款36万元）。

3.产业发展生态养鸡、黑木耳及鸡松茸种植款47.35万元占比18%。

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出126.9万元,占本年支出合计的33.32%。与上年170.86万元对比减少了43.96万元,下降25.73%，主要原因分析:减少大中型水库库区基金中的项目正在实施过程，没有完工未形成支出的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出16.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于奖金2万元、邮电费0.67万元、伙食补助0.97万元、办公费4.34万元、印刷费0.64万元、劳务费2万元、委托业务费5.53万元。

 2.社会保障和就业（类）支出9.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于职工机关事业养老保险9.35万元。

  3.卫生健康（类）支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。职工机关事业工伤保险0.02万元；

  4.农林水（类）支出95.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于工资26.37万元、津贴43.94万元、伙食补助0.3万元、绩效工资12.54万元、办公室6.46万元、印刷费0.07万元、劳务费4.5万元、公务接待费0.05万元、邮电 费0.22万元、差旅费0.12万元、工会费0.58万元。

 5.住房保障（类）支出6.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于职工住房公积金6.22万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的3.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因盈江县搬迁安置办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.78万元减少0.73万元，下降93.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降93.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制经费预算，履行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管理部门领导小组验收铜壁关移民村各个项目工程发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县搬迁安置办公室部门资产总额1549.82万元，其中，流动资产1543.77万元，固定资产6.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.53万元，其中;流动资产0万元，固定资产减少7.53万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                           国有资产占有使用情况表

                                                                                单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1549.82	1543.77	6.05				6.05

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额115.87万元,其中：政府采购货物支出4.07万元;政府采购工程支出111.8万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额115.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

3、无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

4、公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

是一个有形资产系统或网络的组成部分。

具有特定用途。

一般不可移动。

5、基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、人员经费支出：指工资福利支出和对家庭的补助支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

  [附件: 盈江县搬迁安置办公室2019年度部门决算公开表.XLS20201014095850767] 

 

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