中国共产党盈江县委员会办公室2021年部门预算公开

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 中国共产党盈江县委员会办公室2021年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党盈江县委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党盈江县委员会办公室2021

年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

（3）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

（5）负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、省委州委领导同志、县委重要客人的接待和安全警卫协调，负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局，确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

（8）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

（9）负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

（10）负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

（11）完成县委和州委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据盈办发[2019]36号文件规定，县委办公室内设职能股、室、局12个（分别是：调研一室、调研二室、督查室、常委室、信息综合室、总值班室、县检查考评工作领导小组办公室（简称综合考评办）、办文法规股、综合股、行政股、机要和保密室、档案室)。县档案局并入县委办，县档案馆为县委办下属事业单位。

（三）重点工作概述

2021年主要工作：紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神和县委十二届十一次全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点，保运转，为县委办各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：县委办行政编制 42人，事业编制8人（档案馆）。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入732.95万元，其中：一般公共预算732.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入732.95万元较上年1005.62万元对比减少272.67万元，下降27.11%，其中：基本收入632.95万元，与上年965.62万元对比减少332.67万元，下降34.45%，主要原因：妇联于2021年开始独立核算，以及县档案馆机构改革人员减少7人，故本年工资福利支出及公务运行经费等基本收入较去年减少较多。项目收入100万元与上年40万元对比增加60万元，增长150%，主要原因：2021年减少了妇联特困妇女救助金、县妇联妇儿工委工作经费及机要密码干部值班经费等项目经费15万元，增加了县委办统筹协调经费和中国共产党第十三届全国人民代表大会会议经费等项目经费75万元，故本年度项目收入较去年有所增长。

 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入732.95万元，其中:本年收入732.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款732.95万元（本级财力732.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入较2020年预算1005.62万元，减少272.67万元，下降27.11%，其中：基本收入632.95万元，与上年965.62万元对比减少332.67万元，下降34.45%，主要原因：妇联于2021年开始独立核算，以及县档案馆机构改革人员减少7人，故本年工资福利支出及公务运行经费等基本收入较去年减少较多。项目收入100万元与上年40万元对比增加60万元，增长150%，主要原因：2021年减少了妇联特困妇女救助金、县妇联妇儿工委工作经费及机要密码干部值班经费等项目经费15万元，增加了县委办统筹协调经费和中国共产党第十三届全国人民代表大会会议经费等项目经费75万元，故本年度项目收入较去年有所增长。

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 732.95万元。财政拨款安排支出 732.95万元，其中：基本支出632.95万元，与上年965.62万元对比减少332.67万元，下降34.45%，主要原因：妇联于2021年开始独立核算，以及县档案馆机构改革人员减少7人，故本年工资福利支出及公务运行经费等基本支出较去年减少较多。项目收入100万元与上年40万元对比增加60万元，增长150%，主要原因：2021年减少了妇联特困妇女救助金、县妇联妇儿工委工作经费及机要密码干部值班经费等项目经费15万元，增加了县委办统筹协调经费和中国共产党十三届全国人民代表大会会议经费等项目经费75万元，故本年度项目支出较去年有所增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出— 档案事务—行政运行（2012601）19.8万元，其中：基本支出19.8万元，主要用于县档案馆在职职工全年工资福利支出和公用经费及遗属补助。

2、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行（2013101）501.72万元，其中：基本支出501.72万元，主要用于县委办在职职工全年工资和公用经费及遗属补助。

3、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2013102）100万元，其中：项目支出100万元，主要用于县委第十二届十一次全委扩大会议经费25万元，中国共产党盈江县第十三届全县代表大会会议经费25万元及县委办统筹协调经费50万元。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）0.96万元，其中：基本支出0.96万元，主要用于退休人员公用经费。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.57万元，其中：基本支出55.57万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.32万元，其中，基本支出13.32万元，主要用于单位职业年金纪实缴费支出。

7、 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，其中：基本支出0.69万元，主要用于单位部分工伤保险缴费支出。

8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（210201）40.88万元，其中：基本支出40.88万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.8万元，较上年56万元减少4.2万元，下降7.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为5.8万元，较上年6万元对比减少0.2万元，下降3.33%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次（本单位未组团，参与其他单位团组出国）。

2021年因公出国（境）费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会办公室2021年公务接待费预算为15万元，较上年18万元增加减少3万元，下降16.67%，国内公务接待批次为125次，共计接待1875人次。

2021年公务接待费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费预算为31万元，较上年32万元减少1万元，下降3.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费31万元，较上年32万元减少1万元，下降3.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2021年公务用车运行维护费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8、非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门预算机关运行经费119.16万元，与上年153.72对比减少34.56万元，下降22.48%,主要原因：本年度县妇联独立核算，以及县档案馆机构改革人员减少7人，机关运行经费随之减少。机关运行经费主要用于办公费46.76万元、因公出国（境）费用5.8万元、会议费5万元、培训费3.3万元、公务接待费2.3万元、维修（护）费2万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用39万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300420100111

  [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2021年部门预算公开表20210224092550115]