盈江县财政局局长 罗安纪
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告盈江县2009年地方财政预算执行情况和2010年地方财政预算草案，请予审查。
一、2009年财政预算预计执行情况
2009年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其常务委员会依法监督和政协的民主监督下，财税部门以科学发展观为统领，紧紧围绕和积极服从服务全县改革、发展、稳定大局，努力克服多种减收增支不利因素，狠抓财源建设，努力组织收入，严格支出管理，深化财政改革，财政收支较好地完成了县十五届人大二次会议和县十五届人大常委会第十五次会议批准的财政收支任务，为盈江经济社会事业全面协调持续发展提供了较好的财力保障。
据快报统计，2009年全县财税三局完成总收入51785万元，比上年决算数增收17749万元，增长52.1%，分别完成年初预算和调整预算的136.9%、102.5%；地方一般预算收入完成21724万元，比上年决算数增收2985万元，增长15.9%，分别完成年初预算和调整预算的105.1%、103.4%；全县一般预算支出完成98394万元，比上年决算数增支10609万元，增长12.1%，剔除上级安排专款因素，分别完成年初预算和调整预算的138.1%、102.3%。
全县财政一般预算执行预计平衡情况是：本级一般预算收入完成21724万元，上级返还性和财力性转移支付收入28710万元，上级专项转移支付收入47166万元，上年结余49万元，调入资金7851万元，收入方总计105500万元；本级一般预算支出完成98394万元，上解上级支出7092万元，支出方总计105486万元。收支相抵，一般预算结余14万元。
全县政府性基金预算执行预计平衡情况是：基金预算收入完成794万元，上级政府性基金转移收入2910万元，上年结余32万元，收入方总计3736万元；基金预算支出完成3699万元。收支相抵，基金预算结余37万元。
全县非税收入收支预算执行预计平衡情况是：本级非税收入完成8834万元，上年结余收入710万元，收入方总计9544万元；本级非税收入专户直接支出7248万元，应缴一般预算收入支出1872万元，调入一般预算收入支出25万元，支出方总计9145万元。收支相抵，非税收入收支预算结余399万元。
以上一般预算、基金预算、非税收入收支预算执行情况总计，2009年我县财力总规模为116883万元，剔除上解上级支出7092万元、本级年终结余450万元后，本级支出总规模为109341万元。按结构分类支出情况为：用于人员经费及社会保障、医疗保险支出38430万元，同比增长29.2%，占本级支出总规模的35.1%；用于改善经济发展环境和促进社会各项事业发展的固定资产投入支出33621万元，同比增长57.9%，占本级支出总规模的30.9%；用于维持机构正常运转及维护社会稳定的大宗专项业务支出13365万元，同比增长32.5%，占本级支出总规模的12.3%；用于扶持农业、工业产业化发展资金支出17547万元，同比增长42.7%，占本级支出总规模的16.1%；用于灾后恢复重建6378万元，同比下降71.5%，占本级支出总规模的5.9%。全年财政支出充分体现了结构进一步得到优化、一般性支出得到压缩、集中财力办实事、办好事、办大事的特点。
目前，全县财政收支正在决算中，待省、州财政正式批复决算后，再将有关变化情况专题向县人大常委会报告。
2009年，全县财政工作按照县委对经济工作的总体要求,始终坚持以人为本、关注民生，努力促进科学发展、和谐发展，财税部门充分发挥职能作用，密切关注财政运行中的新情况、新问题，积极采取增收节支措施，不断加强和改善财政运行质量，并突出抓了以下几个方面的工作。
㈠围绕提升综合财政实力，积极组织财政收入。
2009年，全县各级各部门认真贯彻执行保增长、扩内需、调结构的经济财政工作方针，积极推进经济增长方式的转变，促进县域经济的可持续发展。与此同时，财税部门紧密配合，扎实工作，认真分析经济形势，依法加强税收征管、实施非税收入精细化管理，不断创新和完善聚财机制，千方百计增强财政保障能力。一是依法加强税收征管。坚持依法治税，严格执行财税优惠政策，加强对重点行业、重点税种和重点企业的税源监控，深入开展税收专项检查和税收稽查，充分利用“金税工程”等现代化手段提高税收征管效率，及时解决收入组织过程中出现的新情况、新问题，确保财政收入及时足额收缴入库。国税部门全年实现本级收入6203万元，同比增收2199万元，增长54.9%。地税部门全年实现本级收入12347万元，同比增收117万元，增长1%。二是强化非税收入征管。通过规范国有资产处置行为，强化矿产资源有偿使用费征收和电力库区基金征管工作，完善建立非税收入管理长效机制，确保了非税收入在一次性收入较大幅度减少的情况下继续保持稳定增长。2009年非税收入完成8834万元，同比增收834万元，增长10.4%，有效地支持了全县重点建设项目资金需求。三是积极争取上级财力支持。财政部门通过各种方式和途径积极向上争取财力性转移支付补助资金，并把此项工作作为重中之重常抓不懈，取得了显著成效。全年共到位上级财力性转移支付补助资金24076万元，同比净增4795万元，增长24.9%，是地方财政收入的110.9%，有效缓解了我县财政压力，确保了财政收支平衡。
㈡围绕加快发展这一主题，强化政府投资对经济发展的拉动作用。
按照科学发展观要求，紧紧围绕国家扩大内需政策和投资方向，主动协调配合部门开展项目上报工作，及时解决项目争引中存在的问题，使项目争引取得了一定成效。全年共争取上级基本建设资金34855万元（其中：扩大内需资金19300万元），同比增长51.9%。同时，县财政积极调整优化支出结构，共筹集安排扩大内需县级配套资金4325万元。建设项目辐射盈江县水利、交通、饮水安全、教育、卫生、计生、广电、廉租房等各行业，有效加大了政府投资力度，大力支持了经济社会发展。
㈢围绕推进社会主义新农村建设，认真落实支农惠农政策。
认真落实中央关于加强社会主义新农村建设的意见，进一步加大对“三农”的支持力度。一是认真落实惠农政策。通过“一折通”等形式向农民直接发放各类惠农资金 3501万元，退耕还林补助、粮食直补、农资综合直补、良种补贴等国家惠农资金全面发放到位，切实增加农民群众收入。全面完成政策性农业保险工作任务，共支付能繁母猪、民房火灾、甘蔗等保险保费县级拼配补贴63万元，有效解决了人民群众生产生活的后顾之忧。认真落实国家拉动内需实施家电、汽车摩托车下乡工作，全年销售家电下乡产品3139台（套），发放财政补贴65万元，销售汽车摩托车下乡产品2415辆，发放财政补贴221万元，在拉动消费的同时，农民群众也获得了较大实惠，提高了生活品质。二是强化农业产业化发展。投入3550万元，着力推进甘蔗、茶叶、畜牧、咖啡、坚果、核桃、草果、油茶、竹子等农业产业化进程，拓宽农民增收渠道。三是努力改善农村基础设施条件。投入9749万元，全力推进新农村建设，一批新农村建设试范村与农民群众生活息息相关的平田改土、水利沟渠、村庄道路、文化活动场所、自来水、绿化亮化等基础设施建设取得明显成效，农民群众生活质量和水平得到提升。四是全力支持灾后恢复重建工作。全年共筹集安排灾后恢复重建资金6378万元，确保了灾后恢复重建工作按质、按时完成。
㈣围绕建设和谐盈江，加大社会事业投入力度。
在支出规模进一步扩大的基础上，继续优化财政支出结构，坚持厉行节约、从严理财的理念，将财政支出的重点转移到满足政府履行职能和社会公共需求方面，增强财政公共保障能力。一是大力支持社会保障体系建设。全年拨付养老保险资金5385万元、医疗保险资金2336万元、新型农村合用医疗资金2366万元，保障了全县1451名企业退休人员养老生活支出、11264名城镇职工医疗费用支出及全县243260名参加新型农村合用医疗群众医疗费用支出。结合惠民行动认真搞好低收入人群保障工作，全年拨付城市低保资金1038万元、农村低保资金2373万元、五保户救助资金129万元，保障了7380名城镇低收入人群、41203名农村低收入人群和2015名五保户的基本生活支出需求。发放廉租住房补贴资金353万元，改善了442户城镇低收入人员家庭住房条件。认真执行国家“贷免扶补”及“小额担保”政策，向妇女、下岗职工、高校毕业生等群体发放贷款805万元，全年财政贴息18万元，安排再就业资金197万元，促进了再就业事业的发展，有效帮助小企业渡过了难关。社会保障体系建设的长促发展，以人为本的理念得到加强，有效促进了社会的和谐发展。二是教科文卫事业得到全面发展。全年教育投入16046万元，同比增长21.6%。其中：安排义务教育“两免一补”资金3979万元，做到不让学生因家庭经济困难而失学；安排全县中小学校舍建设和维修改造资金2472万元，改善办学条件，极大地促进了全县教育事业健康发展。及时兑现了教师绩效工资改革增资支出2960万元，提
㈤围绕创新理财机制，推动财政经济平稳安全运行。
财政改革方面：进一步深化部门预算编制，坚持综合预算、零基预算，使全县财政资金分配更加科学合理；认真抓好国库支付改革，进一步简化规范国库资金支付审核程序、会计核算程序和资金清算程序，提高了支付效率，资金的聚集度增强，财政调控力度提升；继续扩大政府采购规模和范围，全县完成政府采购规模达4058万元，同比增加2738万元，增长32.5%，节约资金352万元，节约率8%。财政监管方面：一是将财政工作自觉置于监督之中。推进政务公开，强化财经纪律，自觉接受人大代表、政协委员和社会各界对财政工作的监督指导。二是加强对财政资金运行的监督。坚持做到“有财政资金的地方就有财政监督”，对财政资金实行事前、事中和事后的全过程监控。尤其是对扶贫、救灾、社会保障、农业、教育等专项资金和百姓关注的涉及民生的财政资金进行有重点、有针对性的监管，把财政监督贯穿于财政管理的全过程。
回顾2009年财政工作，总体情况较好，但一些矛盾和问题仍然较为突出：一是财政增收基础薄弱。我县产业结构不够合理、工业化水平和层次较低，基础设施建设“瓶颈”制约，城镇经济和第三产业发展滞后，仍然是制约财政收入较快增长的主要因素，财政增收基础有待进一步加强；二是支出压力难以缓解，人员经费、各项配套资金等刚性支出项目增多，发展性投入的比例依然偏低；三是财政风险逐步凸显，教育、卫生借款，基本建设欠账等数额过大，严重影响和制约了预算的平稳运行。对此，我们深感责任重大，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，不断扩大固定资产投资，培植壮大财源，加快经济发展，着力推进工业化、城市化和市场化，提高产业对经济发展的支撑力和对财政收入的贡献率，继续深化财政改革，加快财政发展，提高财政管理能力和水平，增强财政保障能力，才能不断解决财政发展和管理中存在的问题。
二、2010年财政预算安排意见
当前，由于经济运行中的不确定和不稳定因素增多，各种减收增支因素相互交织，全县财政形势依然十分严峻。从收入方面看：由于我县电站开发建设高峰期已过，电站建设建安营业税收入规模较前几年将出现大幅下滑；国家实施的节能减排政策，使我县资源性产业效益受到较大冲击；落实促进中小企业发展的财税优惠政策以及其他结构性减税政策，取消100项行政事业性收费等，将造成政策性减收，财政面临前所未有的增收难度。但是我们也看到一些增收亮点，中央和省一系列扩大内需、确保经济平稳较快增长的措施将发挥积极的作用，全县固定资产投资仍将保持较快增长，电力、冶炼等工业企业整体效益趋稳回升，支柱及重点产业的发展动力和支撑力仍然较强，城市经济的发展将进一步扩大消费需求，拉动经济增长的基本面没有受到根本性影响，全县经济仍将保持平稳较快发展，为财政收入持续增收奠定了基础。从支出方面看：我县作为边疆、民族、贫困地区，经济社会发展极不平衡，财源结构单一，历史欠账和遗留问题较多。同时，贯彻落实中央和省扩大内需、促进经济增长的重大决策部署，落实义务教育学校教师绩效工资，其他事业单位绩效工资，实施政法经费保障体制改革，加大对“三农”的投入、关注和保障民生，都需要新增大量财政资金投入，财政资金需要与可能之间的矛盾十分突出，保吃饭、保运转与搞建设、保增长、扩内需、重民生给财政支出带来了多重压力，统筹兼顾的难度很大。加上财政收入增幅放缓，给我县的支出预算安排和执行带来了很大压力。因此，我们将按照“统筹兼顾、有保有压、有增有减、量力而行、尽力而为、收支平衡”的原则，积极进取和务实稳妥地编制好2010年预算草案。
2010年财政预算编制工作的总体思路是：认真贯彻落实县委十届七次全会精神，以科学发展观为统领，以公共财政为取向，以提高保障能力为目标，以增收节支为重点，努力壮大收入规模，按积极稳妥、量力而行的原则，优化统筹安排各项支出，切实加大“新型工业、现代农业、城乡一体化、招商引资、民生工程、综治维稳、党的建设”等方面的财政投入，致力建设持续发展和效益效率财政，促进全县经济社会又好又快地发展。
按照上述总体思路，2010年全县财政收支预算安排建议如下：
全县财税三局总收入预算安排为51796万元，剔除2009年大盈江一级电站股权转让所实现的个人所得税一次性增收1亿元因素，比上年快报数增收10011万元，增长24%；全县一般预算收入安排25145万元，比上年快报数增收3421万元，增长15.7%；全县一般预算支出安排49839万元，剔出上级安排专款因素同口径与上年快报数比较，减支1389万元，下降2.7%。
全县财政一般预算平衡情况是：一般预算收入25145万元，上级返还性和财力性转移支付收入30325万元，上年结余14万元，调入资金1472万元，收入方总计56956万元；一般预算支出49839万元，上解上级支出7117万元，支出方总计56956万元。收支相抵，一般预算收支平衡。
全县政府性基金预算平衡情况是：基金预算收入904万元、上年结余37万元，收入方总计941万元；基金支出941万元。收支相抵，基金预算平衡。
全县财政非税收入收支预算平衡情况是：本级非税收入7600万元、上年结余399万元，收入方总计7999万元；本级非税收入专户支出4687万元、应缴一般预算收入支出1840万元，调入一般预算支出1472万元，支出方总计7999万元。收支相抵，非税收入预算收支平衡。
一般预算、基金预算和非税收入收支预算项目安排的具体情况，详见附表。
三、增强信心，迎难而上，努力开创财政工作新局面
做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将进一步落实分解工作目标，把握工作重点，创新工作举措，转变工作作风，确保圆满完成今年的各项任务。
㈠建设发展型财政，做大财政收入盘子。抢抓中央扩大内需、促进经济增长的重大机遇，充分发挥财政政策的导向作用，推进重点项目建设，做大优势产业，增强财源后劲，使财政收入盘子越做越大。一是要通过创新发展促增收。坚持把上大项目、抓好项目作为扩张经济总量的根本，积极配合有关部门，抓紧筛选论证重点建设项目，尽可能地多争取上级支持，发挥财政资金带动和引导社会投资的作用，加快项目建设进度，创新发展经济增加财政收入。二是要通过完善政策促增收。要充分发挥财政的经济杠杆作用和政策导向作用，进一步加大支持经济发展的力度。要充分利用财政担保、承诺、贴息、财政国有资本运营等方式，拓宽融资渠道，做大融资平台，撬动更多资金投入基础设施建设。三是要通过加强征管促增收。要充分发挥政府管理职能，构建起调控合理、管理科学、服务有效的综合治税机制，提高征管质量，加强协税护税，确保我县财政收入持续稳定快速增长。
㈡建设和谐型财政，优化财政支出结构。按照建立公共财政的要求，围绕服务发展大局，谋划财政工作，加大支出结构调整力度，将财政支出重点转移到满足社会公共需要方面。一是要控制支出总量。从今年开始，县财政对各单位的保障经费进行了大幅标准，单位维持运转的财力得到普遍增强。预算执行中，县财政应严格控制一般性事务预算追加需求。各单位要切实做好开源节流工作，精打细算，合理将年初预算经费用于保障全年各项运转和专项工作开展，努力降低行政运行成本，真正让有限的财力更多的集中到改善民生上。二是优化支出结构。在安排财政支出时，要坚持以公共化为取向，以均等化为导向，更加关注民生，促进财政支出进一步向农业、科教、就业、社保和生态环境等事业倾斜。对支农支出，要加快社会主义新农村建设，认真执行好各项惠农政策，继续加大本级财政对“三农”的支持力度，重点是加大对农业专项资金的整合力度，破解建设资金不足的难题，有效提高支农资金使用效益；对教育支出，要继续完善和落实城乡义务教育阶段各项政策，保障资金足额到位。保证教育投入增长高于财政经常性收入的增长幅度，确保教育事业费逐年增加；对社保支出，要认真落实困难群体特别是低收入群众补助政策，及时兑现提高企业养老金及低保、优抚对象、困难群众等补助标准，保障困难群众生活得到进一步提高。
㈢建设管理型财政，规范财政基础管理。在大力推进财政改革的基础上，要不断完善财政管理制度，提高管理水平。一是根据当前经济形势异常复杂的情况，要科学合理掌握财政运行态势，防止出现财政收入的大起大落，及时采取有针对性的措施，保持财政收入的持续稳定增长。二是牢固树立政治意识，在安排预算时着力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，使公共财政最大限度地惠及全县人民。三是建立和完善以部门预算、国库集中收付、绩效评价为龙头的预算编制、预算执行、预算监督“三位一体”的预算管理机制，加强公共财政管理。四是要以加强财政专项资金管理为突破口，对专项资金进行全面梳理、科学分类，加大整合力度，不断提高财政资金使用效益。
各位代表，做好今年的财政工作，圆满完成全年预算任务，意义十分重大。我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督和指导，认真听取县政协的意见和建议，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，迎难而上，扎实工作，为圆满完成2010年财政预算任务，为建设富裕开放、和谐文明、充满生机活力的社会主义新盈江作出更大的贡献。
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