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盈江县财政局局长 罗安纪
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告盈江县2008年地方财政预算执行情况和2009年地方财政预算草案，请予审查。
一、2008年财政预算预计执行情况
2008年是我县财政经济工作不平凡的一年。在国际金融危机四伏，国内经济风云动荡，县级自然灾害频发的背景下，我县财政工作由于县委的坚强领导，由于县人大、县政协的监督支持，财税部门依靠各方面的密切配合攻坚克难，在逆境中成长，在艰难中发展，在不平凡的年份取得了不平凡的业绩，财政收支较好地完成了县十五届人大一次会议和县十五届人大常委会第七次会议批准的财政收支任务，为盈江经济社会事业全面协调持续发展提供了较好的财力保障。
据快报统计，2008年全县财税三局完成总收入34036万元，比上年决算数增收4993万元，增长17.2%，分别完成年初预算和调整预算的93.8%、100.1%；地方一般预算收入完成18739万元，比上年决算数增收4118万元，增长28.2%，分别完成年初预算和调整预算的97.1%、100.2%；全县一般预算支出完成87785万元，比上年决算数增支36572万元，增长71.4%，剔除上级安排专款因素，分别完成年初预算和调整预算的99.2%、101.7%。
全县财政一般预算收支决算预计平衡情况是：本级一般预算收入完成18739万元，上级返还性和财力性转移支付收入23406万元，上级专项转移支付收入49377万元，上年结余44万元，调入资金2152万元，收入方总计93718万元；本级一般预算支出完成87785万元，上解上级支出5781万元，支出方总计93566万元。收支相抵，一般预算结余152万元，其中：增设预算周转金100万元，净结余52万元。
全县政府性基金预算收支决算预计平衡情况是：基金预算收入完成775万元，上级政府性基金转移收入1633万元，上年结余156万元，收入方总计2564万元；基金预算支出完成2532万元。收支相抵，基金预算结余32万元。
全县非税收入收支决算预计平衡情况是：本级非税收入完成8000万元，上级补助15万元，上年结余收入1209万元，收入方总计
以上一般预算、基金预算、非税收入收支预算执行情况总计，
目前，全县财政收支正在决算中，待省、州财政正式批复决算后，再将有关变化情况专题向县人大常委会报告。
一年来，我们紧紧围绕“一般预算保工资、保运转、保稳定，非税收入收支预算保建设”的思路，认真贯彻落实县委的决策部署，自觉接受人大、政协的监督，围绕中心，服务大局，以人为本，充分发挥财政调控职能，主要取得了以下几方面的成绩：
㈠财政收入在经济逆境中稳步增长。2008年以来，我县财政经济工作经受了严峻的考验：国际金融危机席卷全球，国内经济增速放缓，我县自然灾害频发。面对各种不利因素，全县各征管部门变压力为动力，变挑战为机遇，依法加强税收征管、实施非税收入精细化管理，不断创新和完善聚财机制，寻求新的突破口，找准新的增长点，全年各项收入较好地完成了十五届人大常委会第七次会议通过的调整预算收入任务，实现了财政收入的稳步增长。一是国税部门加强宏观税负分析，强化征管稽查，挖掘增收潜力，全年实现税收16463万元，同比增收713万元，增长4.5%。二是地税部门加强税源监管，强化纳税意识，全年实现税费收入15068万元，同比增收2455万元，增长19.5%。三是财政非税管理部门强化常规性非税收入征管，充分发挥市场配置资源的基础性作用，全方位、宽领域加大国有资产清理盘活力度，规范国有资产处置行为，全年实现非税收入8000万元，有效地支持了全县重点建设项目资金需求，极大地缓解了一般预算支出平衡压力。
㈡社会事业在改善民生中加快发展。按照公共财政的要求，财政支出在促进社会事业加快发展的同时，更加注重改善民生。完善社会保障体系。投入3238万元，落实五项保险政策，全面启动城镇居民基本医疗保险，扩大了社会保险保障范围；投入271万元，促进就业和再就业，增加就业岗位553个；投入2132万元，落实城乡低保政策，解决35809人最低生活保障问题，有效促进了社会和谐发展。推进卫生事业发展。投入1602万元，推进新型农村合作医疗，参合率达91%；投入320万元，加强了乡镇卫生院、村级卫生室建设，保障了农民生病得意及时治疗，缓解了农民看病难、看病贵的问题，人民群众的健康保障水平得到提高。促进教育事业发展。投入3224万元，落实义务教育“两免一补”政策，做到不让学生因家庭经济困难而失学；投入167万元，加强了“普九”负债化解力度；投入2251万元，用于全县中小学校舍建设和维修改造，改善办学条件，极大地促进了全县教育事业健康发展。繁荣科学文化体育事业。投入97万元，支持技术改造，推动科技创新；投入1232万元，兑现计划生育“五项”奖扶政策，促进人口素质提高；投入433万元，加大群众文化活动场所建设，丰富群众文化体育生活。推进新农村建设。通过“一折通”发放各项惠农资金5365万元，切实增加农民收入；投入2583万元，完善扶贫机制，使72个贫困村、8000个农民实现脱贫；投入1045万元，强化农业产业化发展，着力推进甘蔗、茶叶、畜牧、咖啡、坚果等农业产业化进程拓宽农民增收渠道；投入1057万元，加强农村农业综合开发，不断提高农业综合生产能力；投入950万元，全力推进新农村建设，一批新农村建设试范村与农民群众生活息息相关的村庄道路、自来水、绿化亮化等基础设施建设取得明显成效，农民群众生活质量和水平得到提升。维护社会和谐稳定。投入710万元，用于禁毒和防治艾滋病人民战争，投入74万元，用于社会治安综合治理，为全力创建“平安盈江、和谐盈江” 提供了较好的保障。
㈢灾后重建工作在上级支持下稳步推进。盈江“8.20”、“8.21”地震灾情的发生,给我县灾区人民群众生命财产和生产生活造成极大损失。灾情发生后，党中央、国务院，省委、省政府及州委州政府高度关注，组织大量救灾资金、救灾物资支援地震灾区，把党和国家的关怀及时带给灾区人民。同时在县委的坚强领导下，全县各级各部门及广大人民群众同心协力、众志成城，全力开展抗震救灾及恢复重建工作。全年共筹集安排“8.20”“8.21”抗震救灾资金22369.3万元（中央18215万元、省级3477万元、州级20万元、县级296.9万元、社会捐赠360.4万元），财政部门严格按救灾资金使用
㈣建设资金在艰难调度中全力保障。
㈤运转经费在厉行节约中得到压缩。针对
回顾2008年财政工作，总体情况是好的，这得益于县委的正确领导，得益于县人大、县政协的关心指导，得益于社会各界的理解支持，也凝聚着全县财税干部的辛勤劳动。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财税工作中还存在一些困难和问题：一是受国际金融危机、国内经济增速放缓等宏观环境的影响，财政增收受到制约；二是可用财力偏紧，资金调度困难，用于经济社会发展的财力依然有限；三是政策性支出增长较快，财政资金需要与供给可能的矛盾仍较突出。这些都亟待我们去研究、去探索、去解决。
二、2009年财政预算安排意见
2009年预算编制的指导思想是：坚持以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入实践科学发展观，全面贯彻落实省委八届六次全会、州委五届七次全会、县委十届六次全县和中央、省经济财政工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作重点，按照“保增长、抓管理、重民生、促发展”的思路，抓住国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策的重大机遇，培植财源、挖掘潜力、争取国家支持，千方百计确保财税收入稳定增长；深化预算制度改革，强化预算管理和监督，坚持公共财政方向，按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的要求，积极调整和优化支出结构，加强精细化管理，不断加大民生工程、基础设施、灾后恢复重建和社会事业发展等方面的投入力度。
根据今年经济社会发展情况和上述要求，2009年全县财政收支预算安排建议如下：
全县财税三局总收入预算安排为37839万元，比上年快报数增收3803万元，增长11.2%；全县一般预算收入安排20660万元，比上年快报数增收1921万元，增长10.3%；全县一般预算支出安排37106万元，剔出上级安排专款因素同口径与上年快报数比较，减支1302万元，下降3.4%。
全县财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入20660万元，上级返还性和财力性转移支付收入21748万元，上年结余52万元，调入资金585万元，收入方总计43045万元；一般预算支出37106万元，上解上级支出5939万元，支出方总计43045万元。收支相抵，一般预算收支平衡。
全县政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入1410万元、上年结余32万元，收入方总计1442万元；基金支出1134万元，上解支出308万元，支出方总计1442万元。收支相抵，基金预算平衡。
全县财政非税收入预算收支平衡情况是：本级非税收入9360万元、上年结余710万元，收入方总计10070万元；本级非税收入专户直接支出7735万元、应缴一般预算收入支出2335万元，支出方总计10070万元。收支相抵，非税收入预算收支平衡。
一般预算、基金预算和非税收入预算收支项目安排的具体情况，详见附表。
三、审时度势，坚定信心，努力完成2009年财政预算任务
2009年，面对复杂的国际国内经济形势，财政工作面临许多新情况、新问题，财政形势不容乐观。为此，我们必须以科学发展观为指导，审时度势，坚定信心，确保圆满完成全年预算任务。
㈠以科学发展为引擎促财源建设。立足科学发展，着力支持优化产业结构和转变经济发展方式。充分发挥财政职能作用，引导产业合理布局，推动科技创新，发展循环经济，大力培植财源经济，提升经济发展的质量和效益。一是优化财政支持经济发展的政策。逐步由微观投入向宏观引导转变，由扶持项目向建设平台转变，为搭建优质服务平台、便捷融资平台、先进科技平台提供财力支撑。二是突出财政支持经济发展的重点。促进产业结构优化升级，促进企业向优势产业集聚，做大、做强、做优骨干企业，形成特色产业群，壮大支柱财源，提高全县经济对财政增长的贡献率。三是完善财政支持经济发展的方式。充分利用财政补贴、贷款贴息、以奖代补等手段，引导市场主体全面推进我县工业化、农业产业化发展，增强企业持续发展后劲，培育新兴财源。四是加大财政投资的经济社会效益。整合各项发展资金，大力扶持项目建设，加大对新的经济增长点、新的税源和重点项目的支持力度，最大限度发挥政府增加投资、刺激消费的“乘数效应”，放大财政资金的“集聚效应”。五是积极争取上级支持。以国家“保增长、扩内需、调结构”政策为契机，认真分析研究上级财政扶持政策倾向，上报科学合理的项目，力争上级给予立项扶持，增加地方可用财力，从而提高地方财政保障能力。
㈡以规范管理为手段抓财税征管。继续坚持“两个并重”的原则，切实加强税收收入和非税收入的征管，完善财政收入征收管理机制，将经济发展的成果及时反映到财政收入上来，建立财政收入稳定增长机制。一是强化财政收入预测分析。2009年国家将实行积极的财政政策和适度放宽的货币政策，必须加强税源调查和结构分析，提高组织收入的预见性和主动性。二是强化财政收入目标任务考核工作。及时将本次人民代表大会审查通过的财政收入任务分解落实到各征管部门，明确措施，狠抓落实，严格执行《县政府安排财税三局组织收入目标任务奖惩办法》，将组织财政收入完成情况同部门考核工作结合起来。三是强化社会综合治税工作。加强与相关部门的协调配合，积极争取构建财税库综合征管网络，夯实税收管理基础，加强财税库信息交流，健全征收、管理、督促检查机制，确保税收的及时入库。四是强化依法治税工作。进一步加强税收征管，改进征管方式，规范征管秩序，提高征管效率，加大税收稽查和税收专项检查力度，严厉打击偷逃骗税等违法行为，最大限度地防止税收流失，促进税收增收。五是强化非税收入征缴管理工作。在抓好常规性非税收入征管的同时，进一步理顺完善非税收入征管机制、体制，拓宽非税收入征收渠道，规范国有资产租赁行为，择机出台实施《盈江县国有自然资源环境保护生态补偿金征收管理暂行办法》，建立非税收入征管长效机制，切实增加县级可支配财力总量。
㈢以公共财政为基准提升财政保障能力。坚持以民为本，继续加大“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等重点支出，全力构建共建共享新格局。在服务“三农”方面，围绕巩固提升、全力释放农村发展新活力的要求，进一步加大对“三农”的保障力度，重点服务发展“新产业”，积极培育“新农民”，努力建设“新家园”，致力提升农业经济效益，促进农民增收、集体增收和财政增收。在加大教育投入方面，完善家庭经济困难学生资助政策体系，健全农村义务教育保障机制，落实“两免一补”、农村办学条件改造政策，做好义务教育债务化解工作，促进义务教育均衡发展。在社会保障方面，继续推进养老、工伤、医疗、失业、生育等五大保险扩面工作，鼓励城镇就业困难人员灵活就业，并扶助他们参保续保，提高灵活就业的稳定性。进一步提高城乡“低保”标准，确保城镇职工养老保险实现全覆盖。积极推进征地、补偿、保障“三同步”，解决被征地农民的就业、住房和社会保障。建立健全分层分类救助办法，继续加大助医、助学等专项救助力度，推进社会救助制度化、系统化、经常化。加大灾后恢复重建房、拆迁安置房、廉租房等保障性住房建设力度，切实解决低收入家庭的住房困难。在医疗卫生方面，进一步完善县、镇、村三级医疗服务网络和服务体系，加大乡镇农村社区卫生服务中心建设投入力度，提高人均筹资标准和医疗费实际补偿标准比例，扩大新型农村合作医疗覆盖率。
㈣以改革创新为动力提高财政管理水平。按照建立公共财政的总体目标，着力推进体制、机制和制度创新，建立财政经济和社会事业发展的长效机制。一是完善政府预算、部门预算的编制改革。健全预算单位基础信息资料，制定科学的定额标准，改进预算编制办法，增强预算的完整性、科学性和严肃性。同时，认真落实《财政部关于进一步推进财政预算信息公开的指导意见》，从2009年开始，报送人大审批的政府预算主要收支按政府收支分类科目细化，预算执行中要及时准确向社会公布政府财政收支预算执行情况和决算情况。二是深入推进乡镇财政预算管理方式改革。按照《云南省人民政府关于深化乡镇财政预算管理方式改革的意见》的要求，在保证乡镇对资金所有权、使用权和财务审批权“三权”不变的前提下，按照“财力和事权统一”的原则，把乡镇作为县财政的一级预算管理单位，由县级财政部门直接管理乡镇财政收支。同时，改变以乡镇为单位的考核办法，县政府另行制定对乡镇经济发展目标考核激励机制，调动乡镇发展经济的积极性。三是全面启动财政国库管理制度改革。从2009年1月开始，对县直财政全额供给单位经费支出全部实行财政国库单一账户管理，切实加强和规范财政监督管理，提高财政资金使用效益，从源头上防范腐败行为发生。四是规范和加强行政事业单位国有资产管理。加快建立行政事业单位国有资产动态信息库，实现资产管理与预算管理、单位财务管理相结合，为深化部门预算改革和实现国有资产动态监管奠定基础。五是加快“金财工程”和财政信息一体化建设。实现财政数据集中管理，资源共享，为财政管理决策提供科学依据。
㈤以财政监管为手段规范财政经济秩序。财政监督是财政改革的深化和财政职能的强化。2009年，我们将进一步转变监管思路，改进监管方法，强化监管手段，健全财政资金分配过程中的权力制衡和监督检查机制。一是加强对财政收支的监管。在收入监管上，要依法强化对收入征缴入库的跟踪检查，确保各项收入应收尽收、安全完整。在支出监管上，要进一步完善预算编制、执行、监督相分离的监督机制，重点强化对灾后重建、教育、扶贫、支农、社保等各类专项资金管理使用情况的专项检查，对违规行为坚决依法查处，维护财经纪律的严肃性；二是加强源头监管。严格执行“收支两条线”管理规定，对私设“小金库”、擅自“坐收坐支”等违反财经纪律的行为要严厉查处。三是加强会计信息监管。继续开展会计信息质量检查，夯实会计基础工作，提高会计信息质量。四是抓好财政内部监督。重点对财政内部管理状况和财政资金分配使用的有效性进行监督评价，进一步落实整改责任制，提高检查处理的透明度和影响力，逐步建立长效稳定的内部监督制约机制。
各位代表，2009年的财政预算任务十分繁重而艰巨。但我们坚信，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，在社会各界的关心和支持下，通过广大财税干部团结拼搏，克难奋进，开拓创新，真抓实干，一定会圆满完成全年财政预算任务，为促进我县经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献！
滇公网安备 53310002000505号
