2014年度盈江县委政策研究决算情况说明（附表）

第一部分室盈江县委政策研究概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于农村工作的各项方针、政策和法律、法规，研究制定农村经济发展规划、计划、农业区划和重大政策措施。根据县委、县政府的意图和工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，对全县农业、工业、流通企业、供销、财政、金融、边境贸易、教育、科技、文化、卫生等方面的工作展开调查研究，总结经验，推广典型，提出建议，为县委、县政府政制定政策提供决策依据。

（二）调查、了解各乡（镇）、县直各部门贯彻执行中央、省委、州委、县委的方针、政策的情况，对县委、县政府制定出台的重大政策和决策的实施，进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府反映、报告新情况、新经验、并提出相关建议。

（三）对县委、县政府安排的重大课题组织调查研究，起草有关文件文稿。

（四）承办县委农村工作领导小组交办的新农村建设项目。

二、部门基本情况

2014年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆2辆。其中：退休11人。

第二部分  盈江县委政策研究室2014年度部门决算表（见附件）

第三部分盈江县委政策研究室2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年本部门（单位）决算总收入1151.06万元，其中：财政拨款收入1151.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1270.75万元，其中：基本支出148.69万元，占总支出的12％；项目支出1122.06万元，占总支出的88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障盈江县委政策研究室机关、正常运转的日常支出165.85万元。基本工资12.34万元，津贴补贴31.62万元，年终一次性奖金0.97万元，社会保障缴费0.46万元。退休人员工资56.35万元，抚恤金9.87万元、生活补助1.57万元、医疗费0.67万元、奖励金2.4万元、住房公积金6.96万元；人员经费支出占基本支出的74％。办公经费9.16万元、咨询费16万元、水电费0.39万元、邮电费1.66万元、差旅费0.99万元、会议费1.97万元、培训费0.48万元、公务接待费1.17万元、劳务费2.4万元、工会经费0.72万元、公务用车运行维护费3.09万元、其他交通费用3.42万元、办公设备购置1.16万元(项目支出)。日常公用经费占基本支出的26％。

（二）项目支出情况。2014年用于213款：新农村建设资金共支出1114.4万元，（说明：这块资金放在项目支出的其他资本性支出的基础设施建设。主要用于各乡镇新农村建设点的基础设施建设、村内道路硬化、建盖文化活动室及附属设施建设。2014年支付了平原芒弄192556元，平原芒令353128元，平原拉瑞323876元，平原和平400706元，新城广喊400000元，盏西镇姐坎508352元，弄璋小桑林400000元，弄璋南腮汉300000元，太平莫家寨315000元，勐典李家巷300000元，平原镇陇中一、二社320220元，铜壁关诗别寨300000元，苏典河新寨506134元，苏典中峰寨150000元，新城芒胆新寨700000元，新城允门300000元，油松岭六村二组400000元，油松岭安乐六组565000元，太平龙盆十八岔300000元，弄璋弄岛523206元，太平黄龙允摆425690元，，太平赵家巷500000元，旧城弄康700000元，旧城麻连山610000元，旧城海弄250000元，弄璋姐目400000元，弄璋下丙午450000元，苏典腊马河桥涵修建缺口资金10000元，平原允燕社区中影小区西藩莲厂道路硬化建设缺口资金10000元，油松岭四村三组道路硬化建设缺口资金10000元，新城红山杞木寨缺口资金20000元，平原胜隆费腮村道路硬化缺口资金20000，各点路标指示碑10200元，弄璋弄过来道路硬化缺口资金9980元。商品和服务支出160000元尹美顺组织实施工程造价核定费）。与上年对比项目支出增加：是因为新农村建设资金是夸年度决算，2014年决算2013年的，2013年决算2012年的，2012年的新农村资金省165万，州260万，县500万；而2013的新农村资金省390万，州260万，县500万；所以2014年项目支出比2013年多。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年盈江县委政策研究室公共预算财政拨款支出1270.75万元,占本年支出合计100%。

（一）一般公共服务支出1270.75万元，主要用于201款：支出840054.35元，其中，基本支出：763494.35元，（人员经费支出449330元，残疾人就业保障金4618.76元，商品和服务支出154701.59元，对个人和家庭的补助154844元），项目支出：76560元(办公设备购置费11560元两台电脑，基础设施建设65000元)；208款：退休人员工资553792.3元。221款：住房公积金69585元，213款：新农村建设资金共支出11144048元。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县委政策研究室2014年财政拨款“三公”经费决算总额4.26万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，公务接待费支出1.17万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算减少2万元，减少的主要原因是：2013年10月处置了一辆三凌车，严格贯彻执行中央、省、州、县厉行节约，反对铺张浪费

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年盈江县委政策研究室，年末公务用车保有量二辆，公务用车购置及运行维护费3.09万元。其中：运行维护费3.09万元，比2013年决算减少2万元，主要用于保障县委政策研究室，新农办工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年盈江县委政策研究室，接待费开支1.17万元。公务接待费比2013年决算减少0.73万元，主要用于接待上级调研、检查、督查、考核、指导工作及部分住山区新农村建设工作队指导员住宿费产生的费用。

2014年部门决算公开格式表样.xls