盈江县人民政府驻昆办事处2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据 盈政发[2011]165 号文件关于《盈江县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，主要职能是： 负责盈江县在昆明各项公务的组织联系和服务工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数2人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆3辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  盈江县人民政府驻昆办事处2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  盈江县人民政府驻昆办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年盈江县人民政府驻昆办事处决算总收入82.91万元，其中：财政拨款收入82.91万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出78.01万元，其中：基本支出38.01万元，占总支出的48.72％；项目支出40.00万元，占总支出的51.28％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出38.01万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.00万元。与上年对比略有下降,原因分析倡导厉行节约。具体项目开支及开展工作情况在昆明各项公务的组织联系和服务工作。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出78.01万元,占本年支出合计100%。与上年对比略有下降,原因分析倡导厉行节约。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出78.01万元，主要用于在昆明各项公务的组织联系和服务工作。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县人民政府驻昆办事处2015年财政拨款“三公”经费决算总额33.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.16万元，公务接待费支出13.40万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少28.34万元，减少的主要原因是：倡导节约型机关。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年盈江县人民政府驻昆办事处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年盈江县人民政府驻昆办事处购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费20.16万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少10.37万元，具体购置车辆原因、情况(无)；运行维护费20.16万元，比2014年决算减少10.37万元，主要用于保障机构开展日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年盈江县人民政府驻昆办事处共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支13.40万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支13.40万元。公务接待费比2014年决算减少17.97万元，主要用于接待客商及上下协调工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明(无)

 

 [附件: 盈江县驻昆办2015年度部门决算批复表]