盈江县高原特色农业产业及重大项目督导检查组综合办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

盈江县高原特色农业产业及重大项目督导检查组综合办公室主要工作职能是：对全县范围内的高原特色农业及重大项目进行督导协调。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，委员会下设1个部门，分别是综合办公室在职在编实有人数0人，其中：财政全供养0人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 督导检查组综合办2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 督导检查组综合办2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县委办部门决算总收入35.60万元，其中：财政拨款收入35.60万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出35.10万元，其中：基本支出35.10万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；

（一）基本支出情况。2015年用于保障综合办公室正常运转日常支出35.10万元。与上年67.84对比下降32.74万元，主要原因是2015年综合办公室人员工资及定额补助发放人数减少等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.85％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障综合办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年2万元对比下降2万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出35.10万元,占本年支出合计100%。与上年69.84万元对比下降34.74万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3.6万元，主要用于办公室正常运转开支；

（十二）农林水支出30.48万元，主要用于办公室正常运转开支；

（十九）住房保障支出1.02万元，主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.60万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.58万元，减少的主要原因是：严格执行中央厉行节约八项规定和财务规章制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费0万元，比2014年决算减少0万元。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待21批次147人，接待费开支1.60万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年决算减少0.58万元，主要用于接待除县接待办安排接待以外的公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

  [附件: 盈江县高原特色农业及重大项目督导协调组综合办公室2015年度部门决算批复表]