按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据 盈复【2002】38号 文件规定，主要职能是：组织参加人民政协各民主党派，无党派人士和各族各界人士围绕党委政府中心工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
2017年本单位重点工作如下：
1、组织召开政协十五届一次会议。
2、组织常委召开年度政协常委会和开展活动，讨论决定年度相关工作。
3、组织政协搞好专题调研课题研究工作。
4、联系和团结各方面人士，扩大海内外联谊工作。
5、结合专委工作职责组织对口委员开展专项调研视察活动。
6、组织召开政协中秋节及春节座谈会。
7、积极开展乡镇政协委员联络活动。
8、组织政协委员搞好调研视察，积极建言献策。
9、积极参加民族事务及宗教管理工作，促进边疆和谐稳定。
10、加强提案民主协商办理力度，强化提案办理督查力度，不断提升委员提案的落实效率。
11、表彰十四届政协委员优秀提案、优秀委员、优秀提案工作者及先进提案承办单位。
12、组织政协委员积极开展民主监督活动。
13、十五届新政协委员培训费。
14、不断丰富《盈江政协》期刊编撰工作。
二、部门预算编制情况
盈江县政协机关编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：
㈠指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
㈡基本原则及编制方法：本着厉行节约的原则，认真落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
㈢总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作特点编制业务经费支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即盈江县政协。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制25人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制9辆，实有车辆3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年盈江县政协机关财务总收入776.42万元，其中：一般公共预算776.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。详见附表六
2017年部门财政拨款收入776.42万元，其中，本年收入776.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款776.42万元（本级财力776.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。详见附表六
2017年部门预算总支出776.42万元，其中：基本支出656.92万元，占总支出的84.61％，项目支出119.50万元，占总支出的15.39％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010201”支出，主要反映机关行政运行、机关服务、政协会议等支出；“2010205”支出，主要反映政协委员调研视察支出；“2012304”支出，主要反映民族事务及宗教管理支出；“2080501”支出, 主要反映离退休经费支出等。详见附表二
基本支出情况
2017年用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.26％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加152.05万元，增加的原因主要是人员增加，工资基数上涨。详见附表二
项目支出情况
2017年用于保障政协机关机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.50万元，主要项目是组织委员开展政治协商、民主监督、参政议政等活动，如专门委员会调研视察、民族专项工作、文史资料、委员活动及对外联谊等开支。与上年对比增加77.50万元，增加的主要原因:一是2017年政协换届全会经费增加；二是需对新一届政协委员进行培训；三是组织委员开展活动，搞好调研视察，积极建言献策。详见附表二。
[附件: 盈江县政协机关2017年度预算公示]
滇公网安备 53310002000505号
