盈江县委政策研究室2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前政研室预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

  根据 盈复【2002】34号、盈机编发【2012】33号   盈机编【2015】64号  文件规定，主要职能是：承担和完成县委农村工作领导小组交办的各项任务；对全县农村积极、社会发展、两个文明建设、农村产业结构调整、脱贫攻坚开发进行指导；了解和掌握全县各乡镇、县直各部门贯彻落实党在农村各项方针、政策的执行情况；及时反映农村工作动态；组织或协调有关部门对农村改革和发展中的一些重大问题进行专题或综合性研究，以供县委农村工作领导小组决策参考。

2017年县委政策研究室主要围绕州委农办和县委、县政府的工作安排，积极开展好政策调研、新农村项目建设、新农村建设指导员管理工作，开展联席会议、监督、督导、考核、考评驻村扶贫工作队管理服务工作，脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”各项工作。

 

二、部门预算编制情况

2017年预算安排的指导思想：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，中央经济工作会议，省委第十次党代会，州委第七次党代会和七届二次全会，县委十二届四次全会精神，紧紧围绕县委第十二次党代会确定的发展思路，坚持稳中求进，坚持以提高发展质量和效益为中心，着力推进供给侧结构性改革、财税体制改革，继续实施更加积极的财政政策，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，促进实现“十三五”时期盈江经济社会发展的良好局面。

2017年预算安排的基本原则：全面落实县委决策部署，以适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底性需要为引导，体现更加积极的财政政策，收入预算与经济发展相适应、与财税政策相衔接；支出预算在保工资、保运转、保基本民生的基础上，重点保障脱贫攻坚、重大基础设施建设，公共安全和各项改革政策落实。

三、部门基本情况

纳入2017年政研室预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。政研室在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年政研室预算收支情况

2017年政研室财务总收入709.06万元，其中：一般公共预算709.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年政研室财政拨款收入709.06万元，其中，本年收入709.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.06万元（本级财力709.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年政研室预算总支出709.06万元，其中：基本支出199.06万元，占总支出的28.07％，项目支出510万元，占总支出的71.93％。按支出功能科目分类，支出分别列2013601行政运行支出107.63万元，主要反映单位的机构正常运转支出及在职人员工资福利支出、2080501归口管理的行政单位离退休支出78.13万元，主要反映单位退休人员工资支出、2130502一般行政管理事务支出10万元，主要反映全面整治提升建设美丽宜居乡村工作办公室工作经费5万元、脱贫攻坚联席办工作经费5万元、2130504农村基础设施建设支出500万元，主要反映新农村建设。

基本支出情况

2017年用于保障政研室机关机构正常运转的日常支出199.06万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.32％。（人均情况由各部门自行确定）与上年150.95万元对比，变化的原因主要是2017年增加了调资增资。

项目支出情况

2017年用于保障政研室（新农办）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510万元，如新农村建设经费500万元、全面整治提升建设美丽宜居乡村工作办公室工作经费5万元、脱贫攻坚联席办工作经费5万元。与上年13万元对比，变化的原因主要是2017年新农村建设经费500万元列入预算并批复至我单位，2016   `年新农村建设经费500万元列入预算。没有批复至我单位，2017年政研室调研经费3万元没有列入预算。

五、名词解释：无

 [附件: 盈江县委政策研究室2017年部门预算公开情况表]