盈江县人民政府外事办公室2016年度部门决算情况说明

第一部分  外事办概况

一、主要职能

根据盈政发[2011]165号文件关于《盈江县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，主要职能是负责协调外事工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；在编实有车辆1辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  外事办2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年外事办决算总收入83.05万元，其中：财政拨款收入83.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出169.79万元，其中：基本支出42.86万元，占总支出的25.24％；项目支出126.93万元，占总支出的74.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障外事办机关单位机构正常运转的日常支出42.86万元。与上年47.74万元对比减少，减少原因分析是调专项工作为项目支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出37.10万元，占基本支出的86.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费5.76万元占基本支出的13.44％。人均日常公用经费1.15万元。

（二）项目支出情况。2016年用于保障外事办单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.93万元。与上年0万元对比，无增减。具体项目开支及开展工作情况主要用于界碑防护治理工程。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出169.79万元,占本年支出合计100%。与上年47.74万元，对比增加122.05万元，增加原因分析是增加了省级界碑防护治理工程项目款。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出40.04万元，主要用于单位在职人员工资和构机正常运转；

（二）农林水支出126.93万元，主要用于界碑防护治理工程；

（三）住房保障支出2.81万元，主要用于单位职工住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

外事办2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，公务接待费支出1.06万元。

2016年“三公”经费决算数2.13万元，比2015年决算数2.21减少0.08万元，减少的主要原因是：公务用车有年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年外事办无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年外事办无购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.07万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元；运行维护费1.07万元，比2015年决算1.14万元，减少0.07万元，主要用于保障外事和界务防护等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年外事办共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待45批次，225人，接待费开支1.06万元。公务接待费1.06万元，比2015年决算1.07万元减少0.01万元，主要用于接待缅甸官方人员产生的费用。

 [附件: 01] 

 [附件: 02]

 [附件: 03]

 [附件: 04] 

 [附件: 05] 

 [附件: 06] 

 [附件: 07] 

 [附件: 08]

 [附件: 09]

 [附件: 盈江县外事办单位2016年度部门决算公开补充说明]