盈江县红十字会2016年度部门决算情况说明

第一部分  红十字会概况

一、主要职能

持以人为本，强化人道服务，扩大群众参与，把所服务的广大群众团结凝聚在党的周围，听党的话，跟着党走；坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，在围绕中心、服务大局上下功夫；在扶贫开发、扶弱济困上下功夫；在工作创新、拓展服务上下功夫；在自身建设、凝心聚力上下功夫，充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为协助党和政府保民生、兜底线、补短板，实现经济社会协调发展作出积极贡献。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  红十字会2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年红十字会决算总收入43.4万元，其中：财政拨款收入43.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出79.41万元，其中：基本支出62.59万元，占总支出的78.82％；项目支出16.82万元，占总支出的21.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障红十字会机关单位等机构正常运转的日常支出62.59万元。与上年67.58万元，减少4.99万元，对比减少原因分析是“5.24”“5.30”灾后重建工作基本结束，各项检查调研工作相对减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占42.32万元，基本支出的67.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费20.27万元，占基本支出的32.39％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障红十字会单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.82万元。与上年70.22万元减少53.4万元，对比减少原因分析是2016年红十字会备灾仓储中心建设款政府没有安排。具体项目开支及开展工作情况:是红十字会专项工作及会备灾仓储中心建设等开支。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出79.41万元,占本年支出合计100%。与上年137.8万元减少58.39万元，对比减少原因分析是2016年红十字会备灾仓储中心建设款政府没有安排。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0.5万元，主要用于2016年综合考核绩效奖；

（二）社会保障和就业支出76.44万元，主要用于单位职工工资、备灾仓储中心建设及正常运转等开支；

（三）住房保障支出2.47万元，主要用于单位职工住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

红十字会2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，公务接待费支出0.28万元。

2016年“三公”经费决算数1.51万元比2015年决算数2.39减少0.88万元，减少的主要原因是：是盈江“3.10”“5.24”“5.30”地震灾后重建项目（红十字会项目）基本结束，上级领导调研项目工作次数减少，公务用车费用减少，上级领导调研项目工作次数减少，公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年红十字会无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年红十字会购置公务用车0辆，年初公务用车保有量1辆,2016年9月上缴政府公车平台1辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费1.24万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元；运行维护费1.24万元，比2015年决算1.64万元，减少0.4万元，主要用于保障红十字会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年红十字会共执行国内公务接待14批次，34人，接待费开支0.28万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算0.75万元减少0.47万元，主要用于接待上级领导调研项目工作产生的费用。

 [附件: 01表] 

 [附件: 02表] 

 [附件: 03表]

 [附件: 04表]

 [附件: 05表]

 [附件: 06表] 

 [附件: 07表] 

 [附件: 08表] 

 [附件: 09表]

 [附件: 盈江县红十字会单位2016年度部门决算公开补充说明]