盈江县芒章乡2016年度部门决算说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

根据文件规定，主要职能是：

芒章乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

盈江县芒章乡人民政府，内设  6个独立编制机构数，2个独立核算机构数。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

盈江县芒章乡人民政府，人员编制共计    70名，其中行政（含参公管理）编制   27名，事业编制   40 名，工勤编制    3名。

2016年12月末参加工资统发   89人，包括在职 80人，   人，离休  0  人，退休  9 人。

（三）车辆构成

盈江县芒章乡人民政府，车辆编制共计   4 辆，其中公务用车编制  4  辆，特殊业务用车   0 辆。2016年12月末实有车辆计  4  辆，其中公务用车  4  辆，特殊业务用车    0

（二）当年取得的主要事业成效。

刚刚过去的2016年，乡人民政府在县委、县政府的坚强领导下，团结带领全乡各族干部群众，积极适应新常态、融入新常态，努力克服各种困难和挑战，通过实施农业稳乡、产业强乡、生态立乡、科教兴乡四大战略，全乡呈现出经济稳步发展、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。全年实现农作物播种面积41760亩，粮食总产2789吨；大牲畜存栏3435头，出栏1375头；生猪存栏8540头，出栏8970头；农村经济总收入达到8000万元，是“十一五”末的2.98倍，年增长15%；实现地方财政收入710万元，是“十一五”末的2.83倍，年增长17%；实现农民人均纯收入4796元，是“十一五”末2658元的1.8倍，年增长15%。“十二五”末全乡完成固定资产投资7亿元，是“十一五”末的2.96倍，年增长20%。1.产业发展稳步推进。始终坚持“农业稳乡”的发展思路，不断在壮大规模、提高产量、提升产值、增加效益上做文章，加快推进农业向规模化、标准化、市场化发展2.基础设施明显改善。积极与省州县沟通汇报争取项目，乡村面貌持续改观。投入3788万元，实施了宝木、银河、西山等40余公里的通村公路建设；修建了鲁洛、草坝、芒章三座跨江大桥；完成了37个自然村（组）村内道路硬化，9个自然村组的进村道路硬化建设，有效的解决和改善了群众出行难的问题3.社会事业全面发展。全力落实惠民政策，积极争取民生项目，民生保障水平不断提升。认真落实“两免一补”政策，积极推进学生营养早餐工程，投入1.2亿元改善学校基础设施建设，为学校师生营造良好的教学环境。加大对优秀教师和学生的表彰力度，营造了尊师重教重学的社会氛围，中考上线率达83.6%。农村合作医疗参合人数不断增加，参合率达到100%，群众看病难、看病贵的问题得到有效缓解。4.加强综治维稳工作。将综治工作纳入全乡政治经济发展规划，建立健全乡村组综治机构、制度，设立综治工作站、工作室，配备必要的办公用品。5.脱贫攻坚夺取新胜利。经过五年的不懈努力，全乡经济社会发展跃上了新的起点，为“十三五”开局和2020年全面实现小康目标打下了坚实基础

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2015年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入679.55万元，财政部门拨款对账单709.55万元，差额30万元为基金拨款。2016年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入910.75 万元，财政部门拨款对账单  910.75万元。差额0万元。2016年度比2015年度增加201.2万元。增加主要原因为项目经费增加，中央及省级项目资金下达。

（二）收入支出预算执行情况。

2015年度实际支付的一般公共预算财政拨款支出737.82万元， 2016年度实际支付的一般公共预算财政拨款支出880.76万元，2016年度比2015年度支出增加142.94万元.支出增加主要原因是本年度项目经费增加，实施项目增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2015年预算数车辆运行维护费为19万元，接待费为15万元；2015年决算三公经费车辆运行维护费用为15.80万元、接待费用3.51万元。2016年预算数车辆运行维护费为18.5万元，接待费用为14.5万元；2016年决算三公经费车辆运行及维护15.75万元；接待费用 3.21万元，（接待183批次，998人）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2015年决算会议费为3.17万元；2016年决算会议费为2.99万元，2016年比2015年会议费减少0.18元。减少主要原因为本年度本单位精简会议，厉行节约。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2015年决算培训费为4.00万元；2016年决算培训费为3.84万元、2016年度比2015年会议费减少0.16元减少主要原因为本年度本单位精简开展培训，厉行节约。

（三）年末结转和结余情况。

2016年度年末结转资金为188.09万元，其中基本结转13.09万元，项目结转175.00万元。项目结转资金较大是由于年底项目资金下达，但是本单位项目未实施未竣工。该项目资金不在本单位特设账户。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

 2016年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不做无预算开支。在未来工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度，加强预算法的学习与应用。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年度我单位高度重视部门决算工作，精心组织，并根据财务制度提供的决算软件要求及会计制度要求，实行专人负责，如实反映本单位经费收支等情况。本单位决算数字编制精准，内容完整。认真审查各项会计数据及时清理收支账目、往来款项，核对年度预算的收支及各项缴拨款项。凡属本单位年度收入应及时入账，属于本单各项支出按规定的支出渠道如实列报，编制的决算做到数字真实，计算正确，内容完整，账实相符。我单位部门决算工作对本单位年度财务会计工作进行了一次全面检查，对本部门的经费收支及财务状况等情况进行了全面总结，对决算数据进行分析整理，上报及时。

本单位对预算和决算公开工作，及主管部门对所属单位规定批复决算的各项工作按规定认真执行，及填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

 [附件: 盈江县芒章乡2016年度部门决算情况说明表01-09] 

 [附件: 芒章乡三公经费决算公开细化说明]