盈江县盏西镇2016年度部门决算情况说明

第一部分 盏西镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（空表也需公开）

第三部门 盏西镇2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盏西镇概况

一、主要职能

盏西镇党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

2016年重点工作任务；1.狠抓思想建设;建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础。2.狠抓组织建设。镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能. 3.大力推进“合作股份”试点工作。为解决村集体经济组织无钱办事、无能力办事，破解“空壳”村的问题，达到强基惠农的目的，乡党委始终把“合作股份”试点工作作为党建工作的重中之重来抓，4.加强阵地建设，严格管理党组织活动室.

（二）当年取得的主要事业成效。

盏西镇财政所在镇党委、镇政府的直接领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，按照“三个代表”重要思想及贯彻和落实科学发展观的要求，改善思路、端正态度、积极创新、真抓实干，圆满地完成了各项工作任务。

（一）坚持乡镇财政体制改革极力推进乡财管工作。

2016年我们坚持按照年初县人代会通过的财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，在县财政局下，我们压缩一般消费性支出，确保人员经费，民政优抚等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出，严格限制、招待费入账。

强化对前期借款冲帐工作，对于前期借款未冲账的，应先行冲帐后，才能付款。以后开支尽量减少借款，严禁白条入帐，坚决做到支出有据，报账及时。

规范镇财务支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范了财务支出管理。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数95人，其中：财政全供养154人；在编实有车辆4辆。离退休人员39人，遗属补助人员10人。另外2016年度新招录公务员2人，事业人员2人，调出1人，新增退休人员2人。

第二部分 盏西镇2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门 盏西镇2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盏西镇部门决算总收入2416.1万元，其中：财政拨款收入2416.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2016年盏西镇部门决算总支出1217.17万元，其中：基本支出1015.39万元，占本年支出的83.42%；项目支出201.78万元，占本年支出的16.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280.93万元。与上年对比增加了14.59%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.08％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201.78万元。与上年对比减少了22.97%。具体项目开支及开展工作情况基本建设支出及其他资本性支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年盏西镇部门公共预算财政拨款支出1217.2万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加了6.02%原因分析*****。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出506.11万元，主要用于工资福利支出、相关人员经费和日常公务支出；

（二）公共安全支出3.10万元，主要用于盏西镇派出所正规化建设；

（三）文化体育与传媒支出99.87万元，主要用于工资福利支出、相关人员经费和日常公务支出；

（四）社会保障和就业支出270.34万元，主要用于工资福利支出、相关人员经费和日常公务支出；

（五）医疗卫生和计划生育支出39.28万元，主要用于工资福利支出、相关人员经费和日常公务支出；

（六）农林水支出261.89万元，主要用于工资福利支出、相关人员经费、日常公务支出和基本建设；

（七）住房保障支出32.77万元，主要用于干部职工住房公积金支出；

（八）其他支出3.81万元，主要用于基本建设类项目和其他支出；

四、“三公”经费决算情况说明

盏西镇部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额24.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.39万元，公务接待费支出9.69万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.11万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盏西镇部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盏西镇）购置公务用车4辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费14.39万元。其中：购置费0万元，比2015年部门决算减少1.9万元，主要用于保障政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盏西镇部门共执行国内公务接待100批次，2200人，接待费开支9.69万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支*0万元。公务接待费比2015年决算减少0.2万元，主要用于接待我镇本年度处于脱贫攻坚重要时期，各级部门到我乡镇考察调研的人数较多接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 盈江县盏西镇 2016年三公经费决算情况说明] 

 [附件: “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表] 

 [附件: 财政拨款收入支出决算总表]

 [附件: 财政专户管理资金收入支出决算表]

 [附件: 收入决算表] 

 [附件: 收入支出决算总表] 

 [附件: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表] 

 [附件: 一般公共预算财政拨款收入支出决算表] 

 [附件: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表] 

 [附件: 支出决算表]

 [附件: 盈江县盏西镇2016年度部门决算公开补充说明]