盈江县机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

第一部分  县委编办概况

一、主要职能

 根据盈办发[2011]46号文件规定，主要职能是：

1、负责全县机关事业单位群团组织等部门的机构编制管理工作；

2、贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定，研究制定盈江县机构改革的总体方案；

3、协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整；

4、审核全县各部门乡（镇）等部门的设置，内设机构、人员编制和领导职数；

5、负责全县事业单位法人登记工作；

6、监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况及全县机构编制统计工作。

2016年重点工作任务介绍：

1、开展全县事业单位分类工作；

2、行政审批制度改革和梳理工作及行政审批网上大厅建设；

3、机构人员编制核查和全县编制实名制管理；

4、政府职能转变和机构改革工作；

5、党政机关网站开办审核、资格复核，党政机关和事业单位网站标识管理工作；

6、全县机关单位统一社会信用代码证办理，全县事业单位法人证书核发及管理；

7、监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构设置、人员编制的执行情况及全县机构编制统计工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分  盈江县委编办2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  盈江县委编办2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县委编办决算总收入99.89万元，其中：财政拨款收入99.89万元，占总收入的100%。

2016年各项收入99.89万元，比2015年的74.32万元，增加25.57万元，增25.6%，其中：

2016年财政拨款收入99.89万元，2015年财政拨款收入74.32万元，增加25.57万元，增25.6 %，增加原因是2016年我办新增工作人员2名，加之调资增资，工资福利支出预算增加20.65万元，商品服务支出增加1.6万元，对个人和家庭补助增加3.3万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出100.52万元，其中：基本支出96.54万元，占总支出的96％；项目支出3.99万元，占总支出的4％。

2016年各项支出100.52万元，2015年各项支出78.77万元，增21.75万元，增长21.6 %。

（一）基本支出情况。2016年用于保障机关正常运转的日常支出96.54万元。与2015年基本支出71.4万元，增25.14万元，增长26 %，增长原因为2016年我办新增工作人员2名，工资福利等增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.99万元。与上年对比减少万元，与2015年项目支出7.37万元,减3.38万元，下降45.8%，2016年项目支出比上年减少原因： 2016年使用的项目经费为上年结余，2016年未安排项目经费。具体项目开支及开展工作情况：开展行政审批制度改革及网上大厅建设。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出100.52万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加21.75万元，原因为2015年机关运行经费支出78.77万元 增加21.75万元，增21.6%，增加原因2016年我办新增工作人员2名，工资福利等增加。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出86万元，主要用于机构在职人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助、商品和服务支出等支出；

（二）社会保障和就业支出8.84万元，主要用于机构退休人员的退休金支出；

（三）住房保障支出5.68万元，主要用于机构人员住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县委编办2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.23万元，其中，公务接待费支出0.23万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.99万元，减少的主要原因是：2016年公务车改革，无公务车运行维护费支出。

（一）公务接待费

2016年盈江县委编办共执行国内公务接待12批次，46人，接待费开支0.23万元。公务接待费比2015年决算减少1.77万元，主要用于接待省、州机构编制部门产生的费用。

五、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划2.92万元，实际采购2.64万元，节约0.28万元（其中：1、财政性资金计划2.92万元，实际采购2.64万元，节约0.28万元），采购计划比上年1.93万元增加0.99万元，增长34.5%。实际采购2.64万元比上年1.87万元增加0.77万元，增长28%。增长原因：2016年建设涉密机房，购置机房办公设备。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成2.66万元，比2015年1.93万元增长0.73万元，增长27.4%。增长原因：2016年建设涉密机房，购置机房办公设备。

服务类完成0.2万元，比2015年0万元增长0.2万元，增长100%。增长原因：2016年办公室搬迁，请搬家公司支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

八、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出21.92万元，2015年机关运行经费支出7.68万元 增加14.24万元，增65%，增加原因2016年我办建设涉密机房以及办公室搬迁等情况购买办公用品及服务开支,主要用于涉密机房建设、测评及购买设备；办公室搬迁及购买桌椅等支出。

[附件: 盈江县机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明表01-09]