盈江县交通运输局2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县交通运输局基本概况

    一、主要职能

    根据关于印发《盈江县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县全路建设、公路养护、交通运输局、海事监管四大工作任务。

    二、部门基本情况

    纳入2016年部门决算编报的单位共1个，内设:办公室、财务股、运输安全股、工程股、公路质量监督站、路政管理股、地方公路管理段、地方海事局、综合规划股9个职能股（室）；部门编制人数50人，在职52人，其中：财政全供养52人；在编实有车辆2辆。离退休人员38人，其中退休人员38人。

第二部分 盈江县交通运输局2016年度部门决算表

    详见附表1-9。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2016年盈江县交通运输局决算总收入7,604.77万元，其中财政拨款收7,604.77万元，占总收入的100%；比2015年的18476.76万元，减少10871.99万元，减少58.8%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入7,604.77万元，2015年财政拨款收入18476.76万元，减少10871.99万元，减少58.8%，减少原因是2015年恢复重建项目结束，中央车购税补助地方公路建设项目减少，该项目资金减少导致财政拨款收入减少。

（2）、2016年事业收入0万元，2015年事业收入0万元，增（减）0万元，增长（减少）0%。

（3）、2016年其他收入0万元，2015年其他收入0万元，增（减）0万元，增长（减少）0%。

    二、支出决算情况说明

    2016年各项支出14024.78万元，2015年各项支出17738.96万元，减少3714.18万元，下降21 %,其中：（1）基本支出800.69万元，占总支出的5.7%,与2015年基本支出658.43万元，增142.26万元，增长22 %，增长原因为：农村公路养护小修资金增加。（2）项目支出13224.09万元, 占总支出的94.3%,与2015年项目支出17080.53万元,减3856.44万元，下降23%。2016年项目支出比上年减少原因：恢复重建项目结束，中央车购税补助地方公路建设项目资金减少。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年部门公共预算财政拨款支出14,024.78万元，占全年支出合计100%。与上年支出177,38.96万元相比减少3714.18万元，同比减少21%，减少原因为恢复重建项目结束，中央车辆购置税项目资金减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

    （一）社会保障和就业支出 199.67万元，主要用于退休费199.67万元。

    （二）农林水支出 5,036.89万元，主要用于农村公路建设及养护。

    （三）交通运输支出8,756.94万元，主要用于农村公路建设。

    （四）住房保障支出31.28万元主要用于单位职工住房公积金支出。

   四、机关运行经费执行情况说明

    2016年机关运行经费支出25万元，2015年机关运行经费支出25万元 增加(减少)0万元，增(减)0%，主要用于行政运行等支出。

   五、“三公经费”决算情况说明

    2016年部门财政拨款“三公”经费决算总额3.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，公务接待费支出2.5万元。

    2016年“三公”经费决算数比2015年决算数11.15万元减少7.47万元，原因为开展厉行节约、节能减排初见成效，另外恢复重建项目结束，公务用车下乡次数相比去年减少，修理费减少。

    （一）公务用车购置及运行维护费

    2016年单位购置公务用车0辆，年末公务用车2辆，公务用车购置及运行维护费1.17万元，比去年减少9.17万元，主要用于保障单位开展各种工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    （二）公务接待费

    2016年单位共执行国内公务接待30批次110人，接待费开支2.5万元，比去年0.8万元增加1.7万元，主要用于接待省、州县产生的费用。

    六、政府采购执行情况说明

    1、政府采购执行情况

2016年采购计划16.5万元，实际采购15.7万元，节约0.8万元（其中：1、财政性资金计划16.5万元，实际采购15.7万元，节约0.8万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年13.8万元增加2.7万元，增长20%。实际采购15.7万元比上年13.3万元增加2.4万元，增长18%。增长原因：部分办公桌椅及电脑更换。

    2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成15.7万元，比2015年12.3万元增长3.4万元，增长28%。增长原因：部分办公桌椅及电脑更换。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。

    服务类完成0万元，比2015年1万元减少1万元，下降原因：2016年无服务类采购。

    七、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 01] 

 [附件: 02] 

 [附件: 03] 

 [附件: 04] 

 [附件: 05]

 [附件: 06]

 [附件: 07] 

 [附件: 08] 

 [附件: 09]