目录
第一部分 盈江县人民政府办公室2018年部门预算编制说明
第二部分 盈江县人民政府办公室2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下专项转移支付情况表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
盈江县人民政府办公室
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据盈政发[2011]165号文件关于《盈江县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，主要职能是：（1）负责县政府各类会议的组织实施工作。（2）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府及县直各单位发、送县政府的公文。（3）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。（4）根据县政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。（5）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。（6）协助县政府领导处理需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。（7）负责全县的政府法制和依法行政工作，组织实施全县的行政执法监督检查，协调处理重大行政纠纷和矛盾，负责受理县政府管辖的行政复议案件，承办涉及县政府的行政诉讼案件，对全县的政府法制工作和行政执法进行指导。（8）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。（9）负责政务信息工作，及时提供信息服务，统筹全县政务信息的网络建设和协调工作；负责全县政府系统办公自动化（电子政务）的建设和管理。（10）负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。（11）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。（12）负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。（13）负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。（14）承担全县政务接待工作。（15）办理县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
盈江县人民政府办公室内设 11 个职能科室（分别为：信访局、接待办、法制办、督查室、秘书股、行政股、电子政务、信息股、研究室、应急办、机关公务用车管理服务平台中心），下辖 1 个预算单位。
（三）重点工作概述
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕美丽富饶新盈江建设任务，抢抓机遇，共克时艰，积极应对挑战，科学破解难题。通过优结构、打基础、扩开放、稳三农、强产业、兴文化、保民生、促和谐，进一步巩固了经济发展、社会进步、民族团结、边境安宁、民生改善的良好局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 49人，事业编制3人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制53辆（其中：盈江县人民政府办公室车辆编制数6辆，机关公务用车管理服务平台中车辆编制数47辆），实有车辆53辆（其中：盈江县人民政府办公室实有车辆6辆，机关公务用车管理服务平台中实有车辆47辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1254.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1254.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1254.31万元，其中:本年收入 1254.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1254.31万元（本级财力1254.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1254.31万元。财政拨款安排支出 1254.31万元，其中，基本支出735.61万元，项目支出518.70万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年部门预算总支出1254.31万元。按功能科目分组：①.2010301—行政运行预算安排595.50万元（包含信访局、机关公务用车管理服务平台中心），主要用于县政府办干部职工工资405.48万元，信访局干部职工工资59.63万元，机关公务用车管理服务平台中心职工工资19.43万元；对个人及家庭补助（临时工及遗嘱补助）6.96万元，商品服务支出（保机构运转）其中：县政府办公用经费92.00万元，信访局12.00万元。②.2010302—一般行政管理事务预算安排432.70万元，主要用于政府办统筹协调工作经费30.00万元，信息量化工作经费10.00万元，乡镇视频系统维护费14.00万元，政府督查工作经费10.00万元，政府网站群维护费5.50万元，应急办工作经费15.00万元，电子政务协同办公系统建设维护费25.00万元，政府办开展2018年春节慰问费136.00万元，政府接待办专项接待费180.00万元，驻昆招商工作组人员补贴7.20万元。③.2010307—法制建设预算安排54.00万元，主要用于聘用法律顾问经费44.00万元，法制办开展日常工作专项经费10.00万元。④.2010308—信访事务预算安排15.00万元，主要用于信访局开展日常工作经费。⑤.2010304—民族工作专项经费预算安排15.00万元，主要用于盈江县景颇学会开展工作经费。⑥.2013201—组织事务预算安排11.08万元，主要用于县政府从县委组织部调入人员工资。⑦.2080501—归口管理的行政单位离退休人员公用经费1.08万元，盈江在昆明退休老干部活动经费2.00万元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费80.35万元，主要用于县政府办干部职工基本养老保险缴费。2080506—机关事业单位职业年金缴费0.32万元，主要用于2018年达到法定年龄退休人员职业年金缴费。⑧.2210201—住房公积金预算安排47.28万元，主要用于县政府办干部职工住房公积金缴费39.43万元，信访局干部职工住房公积金缴费5.78万元，机关公务用车管理服务平台中心干部职工住房公积金缴费2.07万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年部门预算总支出1254.31万元。按经济科目分组：①.基本支出预算安排735.61万元。301类—工资福利支出623.57万元，主要用于县政府办、信访局、机关公务用车管理服务平台中心人员工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出；302类—商品服务支出105.08万元，主要用保机构运转支出；303类—对个人及家庭补助支出6.96万元，主要用于县政府接待办临时工工资及遗嘱补助款支出。②.项目支出预算安排518.70万元。302类—商品服务支出380.70万元，主要用于县政府办下设11个股室开展日常工作所需经费，其中办公费143.70万元、印刷费9.00万元、邮电费47.5万元、差旅费38.50万元、维修（护）费3.00万元、会议费4.00万元、培训费1.00万元、公务接待费121.00万元、劳务费8.00万元、公务用车运行维护费5.00万元。303类—对个人及家庭补助支出138.00万元。主要用于县政府开展2018年度春节慰问经费130.80万元、驻昆招商工作组人员补贴支出7.20万元。
五、三公经费支出预算情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：
1.因公出国（境）经费
拟安排出国（境）经费预算0万元。
2.公务接待费
拟安排公务接待费预算188.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。
3.公务用车购置及运行维护费
拟安排公务用车购置及运行维护费55.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费55.00万元，主要用于保障政府部门开展公务活动工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）三公经费支出预算增（减）原因
一般公共预算三公经费支出预算数比上年增加（下降）0万元，与上年持平，增（降）幅0%。1.因公出国（境）经费。拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平，增（降）幅0%；2.公务接待费。拟安排公务接待费预算188.00万元，与上年持平，增（降）幅0%；3.公务用车购置及运行维护费。拟安排公务用车购置及运行维护费55.00万元，与上年持平，增（降）幅0%。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个（分别是接待办专项经费、应急办专项、政府办综合协调经费、政府督查室工作经费、法制办专项经费、信访局专项费），采购预算资金42.00万元。政府采购预算主要用于机关公务用车管理服务平台运行费、办公设备购置、会议视频系统建设等。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）2018年收入预算总额1254.31万元，比2017年收入预算总额1357.41万元，减少103.10万元，下降率7.60%，主要原因是人员调动、精减项目申报工作，并按照单位职能将《话说盈江》制作经费、民族学会专项经费等项目细化到部门申报。
（二）2018年基本支出预算安排735.61万元，比2017年基本支出预算安排751.71万元，减少16.10万元，下降率2.14%，主要原因是人员调动，倡导厉行节约。
（三）2018年项目支出预算安排518.70万元，比2017年项目出预算安排605.70万元，减少87.00万元，下降率14.36%，主要原因是精减项目申报工作，并按照单位职能将《话说盈江》制作经费、民族学会专项经费等项目细化到部门申报。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
盈江县人民政府办公室2018年部门预算机关运行经费支出104.00万元，与上年对比108.00万元，下降3.70%,主要原因分析坚持厉行节约、倡导节约型机关。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额13436.96万元，其中，流动资产1674.75万元、固定资产1743.22万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程10018.99万元、无形资产0万元、其他资产0万元。
主要实物资产数据情况：①.房屋—办公用房1栋355.22平方米，账面价值115.96万元；②.车辆—一般公务用车53辆（县政府办6辆、机关公务用车管理平台中主47辆）账面价值124.96万元；③.其他固定资产—办公设备（电脑、办公桌椅板凳、电器产品等账面价值377.70万元；④.在建工程—盈江县行政中心办公大楼建设费10018.99万元。
当年度资产变动情况（涉密信息除外）2018年县政府办资产变动主要是由机关公务用车管理服务平台中心转入47辆公务用车。
[附件: 盈江县人民政府办公室2018年部门预算表]
盈江县人民政府办公室
2018年2月11日
滇公网安备 53310002000505号
