盈江县平原镇2018年部门预算公开目录及编制说明

目录

第一部分 平原镇2018年部门预算编制说明

第二部分 平原镇2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县平原镇人民政府

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能

     根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）文件规定，平原镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

  1、平原镇党委的主要职责：

   （1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

   （2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

   （3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

  （4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  （5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

  （6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

  （8）完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

    2、平原镇人大主席团的主要职责：

   （1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

   （2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

   （3）对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

   （4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

   （5）组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

   （6）联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

   （7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。　    

   （8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。?

   （9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，?主持各级人大代表的选举产生工作。

   （10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

   （11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它工作。

3、平原镇人民政府的主要职责:

   （1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

   （2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

   （3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

   （4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

   （5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

   （6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置

盈江县平原镇内设4个党政综合办公室。

（三）人员构成

盈江县平原镇人员编制共计90名，其中行政（含参公管理、工勤）编制55名，事业编制35名。

2017年11月末参加工资统发203人，包括在职197人，离休0人，退休6人。定额补助7人，其中遗属22人，其他44人，

（四）车辆构成

盈江县平原镇车辆编制共计4辆，其中公务用车编制    4辆，特殊业务用车0辆。2017年11月末实有车辆计4 辆，其中公务用车4 辆，特殊业务用车0 辆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 55人，事业编制35人。在职实有116人，其中： 财政全供养 116人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1986.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1986.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1986.29万元，其中:本年收入1986.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1986.29万元（本级财力1986.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1986.29万元。财政拨款安排支出 1986.29万元，其中，基本支出1854.29万元，项目支出132万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类共支出880.13万元，其中，基本支出748.13万元，主要用于人大、党委、政府、团委、统计工资福利，商品服务，对个人和家庭补助支出。项目支出132万元，其中，用于团委工作经费0.5万元，社区公务运转经费60万元，村级组织运转经费60万元，工会妇联工作经费1万元，乡镇党组织建设10万元，关工委经费0.5万元。

207类共支出39.43万元，基本支出39.43万元，主要用于工资福利、商品服务支出。

208类共支出367.14万元，基本支出367.14万元，主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭补助支出。

210类共支出50.2万元，基本支出50.2万元，主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭补助支出。

212类共支出27万元，基本支出27万元，主要用于对个人和家庭补助支出（村庄规划人员补助）。

213类共支出524.9万元，基本支出524.9万元，主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭补助支出。

221类共支出97.49万元，基本支出97.49万元，用于工资福利支出（住房公积金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类支出1317.76万元（其中：基本支出1317.76万元，基本支出1317.76万元，主要用于人大、党委、政府、团委、统计、纪委、文化、农业服务中心、经管站、兽医站、林业站、水管所等部门人员工资）。

302类商品服务支出169.93万元，其中：基本支出50.53万元，主要用于人大、党委、政府日常机构运转支出。项目支出119.4万元，主要用于政府办公费及会议费支出。

303类对个人和家庭的补助486万元，其中：基本支出486万元，主要用于村三委、村干部、村委会退休人员、社干、团支部书记、妇女主任、遗属等人生活补助。

309资本性支出（基本建设）7.8万元，主要用于办公设备购置7.8万元。

310资本性支出4.8万元，主要用于办公设备购置4.8万元。

三、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费30万元，其中：购置经费0万元、运行维护费30万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数36万元，与上年持平，其中，因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置经费0万元，与上年持平；运行维护费30万元，与上年持平。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金36.1万元。第1个项目：用村级组织运转经费10.8万元购买办公家具20套，主要用于12个村委会办公用；第2个项目：用社区公务运转经费18.6万元购买办公家具24套，主要用于16个居委会办公用；第3个项目：团委工作经费0.2万元，主要用于购买文艺器材；第4个项目：工会妇联工作经费0.3万元，主要用于购买复印机1台镇妇联办公用；第5个项目：关工委经费0.2万元，主要用于购买1套办公家具镇关工委办公用；第6个项目：乡镇党组织建设6万元，主要用于购买电脑设备。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本部门预算总收入1986.29万元，比上年预算数减少139.66万元，减少原因是2018年无禁毒专干及退休人员工资。其中：基本收入比上年减少12%，减少原因是2018年无禁毒专干及退休人员工资，村（居）委会公务运转经费调整到项目收入；项目收入比上年增加1000%，增加原因是原村（居）委会公务运转经费调整到项目支出，且标准比上年提高。

（二）本年预算总支出1986.29万元，比上年预算数减少139.66万元，减少原因是2018年无禁毒专干及退休人员工资。其中：基本支出比上年减少12%，减少原因是2018年无禁毒专干及退休人员工资，村（居）委会公务运转经费调整到项目支出；项目支出比上年增加1000%，增加原因是原村（居）委会公务运转经费调整到项目支出，且标准比上年提高。

八、其他公开信息

专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

平原镇2018年部门预算机关运行经费支出169.93万元，与上年对比170.55万元下降0.62万元,主要原因分析：2018年村（居）委会运转经费调整到项目支出。部门机关运行经费主要用于：为了维护机关的正常运转所产生办公费58.73万元、水费6.44万元、电费4万元、邮电费12.6万元、差旅费4.5万元、维修维护费4万元、会议费59.75万元、培训费7.46万元、公务接待费3.7万元、劳务费0.45万元、公务用车运行维护费8.3万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额6961.15万元，其中，流动资产6074.33万元、固定资产586.27万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程300万元、无形资产0.55万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：办公用房6679.45㎡179.65万元、其他房7441㎡111.94万元、4辆车118.71万元。

 

 [附件: 盈江县平原镇人民政府2018年部门预算表]