目录
第一部分 盈江县人大常委会2018年部门预算编制说明
第二部分 盈江县人大常委会2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职能
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 文件规定，主要职能是：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、领导或者主持本级人民代表大会的选举；
3、召集本级人民代表大会会议；
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；
8、撤销本级人民代表大会的不适当的决定和命令；
9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察和人民代表大会常务委员会备案；
10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，并报上一级人民政府备案；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副院长、检查委员会委员、检察员。
12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察院的职务；
13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14、决定授予地方的荣誉称号。
（二）机构设置
盈江县人大常委会（单位全称）内设 10 个职能科室， 1 个预算单位。
（三）2018年主要工作任务
㈠召开盈江县第十七届人民代表大会第二次会议；
㈡抓住重点，进一步增强监督工作实效性；
㈢依法决定重大事项，正确行使人事任免权；
㈣加强代表工作，加大对乡镇人大工作的指导力度；
㈤加强自身建设，进一步提高常委会履职能力和机关服务保障水平。
二、预算单位基本情况
盈江县人大常委会编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
盈江县人大常委会机关人员编制共计 29 名，其中行政（含参公管理）编制 24 名，事业编制 0 名，工勤编制 5 名。
2017年11月末参加工资统发 40 人，包括在职 38人，离休 0 人，离岗退养 2 人，社保发放工资退休人员 34 人。定额补助 2 人，其中遗属 1 人，其他 1 人。
车辆编制共计 3 辆，其中公务用车编制 3 辆，特殊业务用车 0 辆。2017年11月末实有车辆 3 辆，其中公务用车 3 辆，特殊业务用车 0 辆。
三、预算单位收入情况
盈江县人大常委会2018年财务总收入预算总额为 781.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款781.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转212.87万元。
2017年部门预算总收入为923.75万元，同比下降15.36%，主要原因是2018年减少表决系统安装经费30万元、县乡两级人大换届选举系统平台建设经费50万元，归口管理的行政单位离退休费221.61万元。
四、预算单位支出情况表
2018年部门预算总支出为 781.78 万元。财政拨款（补助）安排的支出 781.78 万元，其中，基本支出568.18万元，项目支出213.60万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行441.64万元，其中：基本支出441.64万元，项目支出0万元，主要用于人员工资发放、机关正常运转经费；2010102一般行政管理事务50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元，主要用于10个工委日常工作经费、《盈江人大》编撰出稿及劳务费、对外交流工作经费；2010107人大代表履职能力提升46.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出46.50万元，主要用于会议费、主席团成员履职费；2010108代表工作117.10万元，其中：基本支出0万元，项目支出117.10万元，主要用于县、乡人大代表活动经费；2080501归口管理的行政单位离退休24.69万元，主要用于离岗退养人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.45万元，主要用于单位部分养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.43万元，主要用于2018年退休人员职业年金；2210201住房公积金34.97万元 主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
盈江县人大常委会2018年预算总支出为781.78万元，其中基本支出568.18万元，项目支出213.60万元。经济分类情况如下：
301工资福利支出467.66万元；302商品和服务支出264.79万元；303对个人及家庭的补助支出27.43万元；310资本性支出21.90万元；
五、省对下专项转移支付情况
本单位无省对下专项转移支付
六、三公经费支出情况
盈江县人大常委会财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况
1、因公出国（境）经费
2018年盈江县人大拟安排出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费
2018年盈江县人大拟安排公务接待费预算数为35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。
3、公务用车购置及运行维护费
2018年盈江县人大拟安排公车购置及运行维护费20万元，其中：购置经费0 万元、运行维护费20 万元，主要用于保障本部门业务和公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）三公经费支出预算增（减）原因
因公出国（境）经费与2017年0万元持平，公务接待费与2017年35万元持平，公务用车购置及运行维护费与2017年20万元持平，主要原因是严格执行党中央“履行节约八项规定”降低“三公经费”开支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金37.50万元，其中《盈江人大》办公信息建设经费购置文印设备1台，3.50万元；10个工委工作经费购置计算机2批，预算资金7万元；对外交流工作经费公务用车运行维护2次，预算资金3.60万元；县人大常委会组成人员工作经费购置计算机2台，预算资金5.20万元；县乡人大代表活动经费购买印刷品2批，预算资金18.20万元。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年预算收入总额为 781.78 万元，其中：财政拨款（补助） 781.78 万元，2017年财政拨款（补助）为923.75万元，比上年减少141.97万元，同比下降15.36%，主要原因是2018年减少归口管理的行政单位离退休费收入，减少表决系统安装经费收入30万元、县乡两级人大换届选举系统平台建设经费收入50万元。
2018年预算支出总额为 781.78 万元，比2017年923.75万元减少141.97万元，同比下降15.36%，其中基本支出为568.18万元，比上年645.40万元减少77.22万元，同比下降11.96%，主要原因是2018年减少归口管理的行政单位离退休费。项目支出为213.60万元，比2017年278.35万元减少64.75万元，同比下降23.26%，主要原因是减少表决系统安装经费30万元、县乡两级人大换届选举系统平台建设经费50万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排情况
盈江县人大常委会办公室2018年部门预算机关运行经费支出76.09万元，比上年64万元增加12.09万元，同比增长18.89%主要原因是增加在职人数、增加退休人员工作经费，（主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
（三）国有资产占用情况
本单位截止2017年12月31日占有使用国有资产总额790.82万元，其中、流动资产247.02万元;固定资产543.80万元;
固定资产主要有房屋313.73万元；车辆90.63万元，其他固定资产139.42万元。
2017年房屋价值为313.73万元，与上年持平；车辆价值为90.63万元，比上年103.55万元减少12.92万元，主要原因是2018年核减车辆1辆，价值为12.92万元；其他固定资产增加37万元，主要原因是新购37万元的办公室设备，固定资产总数比上年增加24.08万元。
十、其他需要说明的问题
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
项目支出包括县乡人大活动经费、工委专项工作经费人大履职成员经费等支出。
[附件: 盈江县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表]
滇公网安备 53310002000505号
