盈江县机构编制委员会办公室2018年部门预算公开目录及编制说明

目录

第一部分 盈江县机构编制委员会办公室2018年部门预算编制说明

第二部分  盈江县机构编制委员会办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县机构编制委员会办公室2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发[2011]46号文件规定，主要职能是：

1、贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作。

2、根据州委、州政府和县委县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关和乡（镇）党委、政府机构改革方案。

3、根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整。

4、审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置限额和人员编制总额。

5、审核县人大常委会、县政府、县法院、县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6、参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡（镇）事业管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作。

7、审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8、监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府。

9、负责全县机构编制统计工作。

（二）机构设置情况

盈江县编办单位全称）内设  2 个职能科室。

（三）重点工作概述

2018年的工作中，我们将切实遵循创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧紧围绕建设“建设美丽富饶新盈江”的总目标，突出“深化改革、强化管理”主线，进一步强化进取意识、服务意识、创新意识，主动服务经济发展新常态，力争在控编减编、推进简政放权、深化行政管理体制改革、政府职能转变、事业单位分类改革、部门自身建设等方面取得更大成效，为促进全县经济社会跨越式发展、决胜与全国全省全州同步全面建成小康社会开好局起好步提供强有力的体制机制保障。

（一）以转变政府职能为核心，着力深化行政体制改革

推动部门更好履行职能。以效能政府建设为抓手，加大对部门权力运行现状的调查研究，完善权力运行机制，加强效能政府建设。创新部门职能管理方式，探索将部门权责清单作为“三定”规定的重要依据，结合权责清单的动态调整，实行常态化管理。按照权责一致原则，进一步明确和强化部门责任，着力解决权责不匹配的问题。结合简政放权和权责清单工作推进，根据部门职能、职责调整变化情况，及时调整部门的职能配置、机构设置和精简压缩编制，把简政放权成果与机构改革成果同步予以固化。开展政府机构改革“回头看”，加强对政府机构改革情况、市场监管体制改革情况的督导检查，积极研究解决深化改革中出现的新情况、新问题，确保各项改革任务落实到位。

（二）以激发发展活力为重点，着力深化“放管服”改革

要进一步压缩审批时限。压缩审批时限，是简政放权的一项重要工作，我办多次到基层和企业调研，很多企业反映审批难、审批慢。在下一步工作中将在现有审批时限要求的基础上，再进一步压缩各项审批时限，提高审批效率。

推进行政审批和公共服务标准化建设。以群众需求为导向，以群众满意为目标，将行政审批和公共服务由以部门为主，转向事项、部门并重，建立针对事项的标准化审批、监管服务网络。

加快公共服务平台建设。推动实体政务服务大厅向网上办事大厅延伸，通过政务服务平台，推广网上受理、网上办理、网上反馈。加快实现“互联网+公共服务”，推进一号（身份证号）、一窗（综合性政务服务窗口）、一网（网上统一身份认证体系），逐步构建实体政务大厅、网上办事大厅、自助终端、移动客户端等多种形式相结合、相统一的公共服务平台，为群众提供方便快捷的多样化服务。

进一步加强后续监管。要规范行政审批程序，健全监督制约机制，加强对行政审批权运行的监督，不断提高政府管理科学化、规范化、法治化水平。加强权责清单动态管理，认真做好行政审批承接取消工作。进一步深入调查研究，为新下放的事项制订切实管用的事中事后监管制度，构建审批与监管相对分离、相互协调的工作机制，坚决杜绝“以批代管”、“只批不管”等现象发生确保简政放权各项举措落到实处。

（三）以强化管理措施为抓手，着力管住管好机构编制

扎实抓好控编减编工作任务落实。认真贯彻执行中央和省关于严控机构编制的精神，做好《中共盈江县委机构编制办公室关于开展“制度落实年”活动实施方案》的落实工作。加强机关事业单位空编的使用管理，行政编制、政法专项编制实行从严管理使用，事业编制实行总量调剂、增减平衡，机关工勤编制实行“退一减一”、逐年核减。加强与组织、人社部门的协调配合，严格控制全县公务员和事业单位人员编制使用及招录规模。

积极推进机构编制管理创新。在不突破编制总量前提下，继续通过深化改革、转变职能、创新管理、政府购买服务、提高信息化水平等方式，盘活现有编制存量，调整优化编制结构，把有限的编制调整用于加强基层和重点民生领域，保障党委政府重点工作。

强化机构编制监督检查。严肃机构编制纪律，积极联合纪检监察、组织、人社、财政、审计等部门开展机构编制核查工作。认真履行机构编制监督检查职能，加大机构编制督促检查。

（四）以促进公益事业发展为目标，着力推进事业单位改革

分类推进事业单位改革工作。按照中央、省有关分类推进事业单位改革的要求，开展事业单位职能职责界定，摸清生产经营类事业单位基本情况，为下一步深化改革夯实基础。

合理优化县级事业单位布局。推进职能交叉、职能弱化、职能消失的事业单位调整、整合工作。积极配合做好教育、文化、卫生、检验检测认证机构、机关事业单位后勤体制改革等相关行业体制改革。

提升事业单位登记管理水平。依法依规开展事业单位法人登记和年检工作，进一步规范事业单位登记管理，巩固深化改革成果，提高登记管理服务水平。认真做好全县事业单位法人统一社会信用代码工作。

（五）以加强自身建设为基础，着力提高服务大局能力

全面加强队伍建设。健全完善机关党组织工作制度，抓好集中学习、个人自学和“三会一课”，全面提高机关党建工作水平。从严教育管理干部队伍，增强大局意识、责任意识、法纪意识。加大业务培训力度，着力提高干部队伍的履职能力和业务素质。认真做好干部培养锻炼、教育培训、选拔使用和交流轮岗工作。深化党风廉政建设，落实主体责任和监督责任，强化“一岗双责”，推动机关党风廉政建设责任制落到实处。

扎实推进脱贫攻坚工作。按照盈江县脱贫攻坚任务的要求，建立完善帮扶机制，研究制定帮扶规划，协调落实帮扶措施，着力强化帮扶项目、扶持活动、资金管理和工作责任，全面扎实推进挂钩联系点的脱贫攻坚工作，确保“挂包帮”“转走访”取得实效，完成2017年我县的脱贫任务。

统筹做好各项工作。统筹推进党的十八届三中、四中、五中全会赋予机构编制部门的改革任务，对照任务清单和要求，制定改革时间表、路线图和具体推进落实措施，确保各项改革任务有序推进、取得实效。树立机构编制系统“一盘棋”思想，抓好改革任务与其他重点工作的衔接，统筹做好综合考评、信息宣传、机要保密、综治维稳、依法治州、意识形态、人大代表建议和政协委员提案办理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 98.44万元，其中：一般公共预算财政拨款98.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 98.44万元，其中:本年收入98.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.44万元（本级财力98.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 98.44万元。财政拨款安排支出 98.44万元，其中，基本支出93.44万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011001款 行政运行75.59万元，主要用于工资福利支出69.19万元，商品和服务支出6.4万元；

2011002款 一般行政管理事务5万元，主要用于商品和服务支出；

2080501款 归口管理的行政单位离退休0.06万元，主要用于商品和服务支出；

2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元，主要用于工资福利支出；

2210201款 住房公积金6.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出86.98万元（其中：基本支出86.98万元，项目支出0万元）；

3012商品和服务支出11.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年无增加（下降）。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。政府采购预算主要用于印刷和办公设备购置。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算93.44万元，较2017年基本支出预算97.19，减少3.75万元，减少的原因是退休人员退休费划到社保发放。

（二）2018年项目支出预算5万元，较2017年5万元，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县机构编制委员会办公室2018年部门预算机关运行经费支出6.4万元，与上年7.2万元，对比下降0.8万元,主要原因分析人员调出1人，运转经费减少0.8万元。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运行的水电费、印刷费、租车费、差旅费、接待费、报刊费、正常办公费等。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额17.5万元，其中，流动资产0.4万元、固定资产17.1万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：办公家电17.1万元。

当年度资产变动情况是办公家电0.2万元。

 [附件: 盈江县机构编制委员会办公室2018年部门预算表]