盈江县工商业联合会2018年部门预算公开目录及编制说明

目录

第一部分 盈江县工商业联合会2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县工商业联合会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县工商业联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团结带领广大会员和非公有制经济人士，围绕中心、服务大局，迎难而上、主动作为，大力加强政治引导，积极参与政治协商，大力推动经济发展、对外合作和社会和谐，为盈江县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设做出了应有的努力和贡献。

（二）机构设置情况

盈江县工商联内设2个职能科室.

（三）重点工作概述

㈠深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动。继续抓好党的十八大、十八届三中、四中、五中全会，省九届十次、十一次、十二次全会精神学习宣传活动和非公经济人士理想信念教育实践活动。继续加大对会员宣传、教育和培训的力度，开展对外交流联络、经贸活动和招商引资工作，切实作好非公有制经济人士的思想政治工作。

㈡继续拓宽领域当好助手，搞好参政议政工作。结合我县实际，做好企业与政府之间的各种协调服务工作，发挥好政府管理非公经济人士的桥梁、纽带作用，切实为会员企业做好服务。一是为会员做好信息、宣传、法律、融资、维权、协调等服务，帮助会员解决企业在发展过程中遇到的困难。二是努力维护非公经济企业（人士）的合法权益，营造良好的发展环境。三是定期到会员单位走访调研，了解我县民营企业在发展中存在的实际问题和迫切要求，帮助民营企业解决困难，促进“两个健康”发展；四是积极探索企业活动的方式，不断增强会员的凝聚力和向心力，不断强化工商联在非公企业的地位和作用。

㈢以发挥职能作用为重点，提高服务能力为目标，加强工商联基层组织建设。按照坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构的原则，加大会员发展力度，不断吸收新生力量，壮大工商联队伍，把全县有实力、具代表性的非公有制企业吸收到工商联的队伍中来；建立健全乡镇分会；深入研究探讨建立行业商会，提高行业管理能力和水平。按照领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好的“五好”标准要求，全面推进“五好”工商联创建工作，争创2017年“五好”县级工商联。

㈣继续开展好脱贫攻坚工作。扎实开展挂联帮扶精准扶贫工作，切实推动定点帮扶精准扶贫工作，按时按质完成精准扶贫目标任务。

㈤全面动员社会力量开展“万企帮万村”精准扶贫行动。进一步动员社会力量，组织开展村企对接，深度对接23个贫困村和帮扶企业，理清思路、找准突破、加大投入，采取1对1和多对1的方式，因户施策，开展产业帮扶；同时，在就业扶贫、智力扶贫、商贸扶贫、金融扶贫等方面下功夫，进一步拓宽帮扶的途径和内容。

㈥突出责任落实，强化主体责任。认真履行“一岗双责”主体责任，加强党风廉政教育力度，深入学习贯彻《准则》《条例》，严守“红线”，不碰“高压线”，始终保持干部队伍廉洁从政、团结干事的良好作风。扎实开展“两学一做”学习教育，自觉做合格公民、合格党员；积极创建“产业带富型、诚信服务型、劳动和谐型”非公有制经济党组织，不断提高非公有制经济组织党建工作整体水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养5人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 86.36万元，其中：一般公共预算财政拨款86.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 86.36万元，其中:本年收入86.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.36万元（本级财力86.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 86.36万元。财政拨款安排支出 86.36万元，其中，基本支出64.36万元，项目支出22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101款 行政运行，主要用于工资福利支出9.47万元，商品和服务支出0.4万元；

2012304款民族工作专项，主要用于商品和服务支出12万元；

2012801款行政运行42.29万元，主要用于工资福利支出38.69万元，商品和服务支出3.6万元；

2012802款 一般行政管理事务10万元，主要用于商品和服务支出；

2080501款归口管理的行政单位离退休0.24万元，主要用于商品和服务支出；

2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出7.58万元，主要用于工资福利支出；

2210201款 住房公积金4.38万元，主要用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出60.12万元（其中：基本支出60.12万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出26.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出22万元）。

五、省对下专项转移支付情况

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算1.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年无增加（下降）变化。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算64.36万元，较2017年基本支出预算80.85万元，减少16.49万元，主要原因是退休人员退休费划到社保发放。

（二）2018年项目支出预算22万元，较2017年项目支出预算18万元，增加了4万元，主要原因是傈僳族研究会民族工作专项经费增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县工商业联合会2018年部门预算机关运行经费支出4万元，与上年对比无增加（下降）变化。部门机关运行经费主要用于维护正常机关运行的水电费、报刊费、印刷费、差旅费、邮电费、租车费、正常办公费等。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额15.6万元，其中，流动资产4万元、固定资产11.6万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：办公家电11.6万元。当年度资产变动情况是增加办公家电1.2万元。

 [附件: 盈江县工商业联合会2018年部门预算表]