目录
第一部分 盈江县委老干部局2018年部门预算编制说明
第二部分 盈江县委老干部局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
盈江县委老干部局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据党组字[1987]7号文件规定，主要职能是：做好离退休干部的管理服务工作。
（二）机构设置情况
盈江县委老干部局内设3个职能科室，分别是：局办公室、老干部活动中心、老年大学。
（三）重点工作概述
（一）着力加强党的十九大精神的学习宣传贯彻
2018年工作中，我们将充分发挥离退休干部党组织、老年大学和老干部活动中心的阵地作用，通过开展老干部学习日、读书班和班级学习活动等，采取适合老年人特点、老干部喜闻乐见的形式组织学习。通过集中学习、专题研讨、辅导报告、送学上门帮助学等，引导广大离退休干部和老干部局干部职工深刻认识和把握党的十九大提出的社会主要矛盾转变的新判断、中国特色社会主义进入新时代的新论述、习近平新时代中国特色社会主义思想的新概括、全面加强党的建设全面从严治党的新要求，学深学透会议精神。同时，认真抓好局机关学习，结合自身思想和工作实际，不断增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，用新理念、新思想、新论断、新要求指导老干部工作创新发展。
（二）着力加强“两学一做”学习教育常态化制度化
继续把“两学一做”学习教育作为今年离退休干部“两项建设”的龙头任务，抓紧抓好、抓出实效。引导离退休干部党员主动向以习近平同志为核心的党中央看齐、向党的理论和路线方针政策看齐，更加自觉尊崇党章、履行党员义务，更加严明政治纪律和政治规矩，更加爱党信党护党，更加支持改革发展。按照有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动的原则，进一步优化离退休干部党组织设置，抓好党组织按期换届、“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度。举办好全县第十六期老干部读书班暨老干部党校第九期理论培训班。
（三）着力加强离退休干部“示范党支部”建设
紧紧围绕“班子建设、党员管理、组织生活、制度落实、作用发挥”五个示范标准，把创建工作融入老干部日常工作，以创建工作促进老干部工作，加大工作对离退休党支部活动的指导和日常督查力度。充分发挥示范党支部的引领、辐射作用，以点带面，形成比学赶超、你追我赶的风气，持续推进离退休干部党组织建设。
（四）着力加强聚焦主题深化正能量活动的开展
聚焦党的十九大提出的新使命新方位新要求，牢固树立为党和人民事业增添正能量的价值取向，引导老同志为推动盈江跨越发展献计出力增添正能量。同时，围绕丰富城乡群众文化生活深化正能量活动平台 ，依托老年社团组织开展有益老年人身心健康的文体活动、科普知识宣传、农村实用技术培训、指导和示范等活动，发挥好老干部的独特优势，为脱贫攻坚增添正能量。抓好云岭爱心敬老志愿服务队和云岭盈江银发志愿者服务队开展好志愿服务工作。
（五）着力加强老干部服务管理工作
继续高度重视离退休干部各项待遇落实工作，着力在推进离退休干部服务管理上见成效，做好离退休干部参观学习、日常服务管理工作，落实好离退休干部理论学习、情况通报、参观考察、看望慰问、参加重要会议、阅读重要文件、在职领导干部联系同职级离退休干部等制度。进一步加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，帮助离退休干部解决好日常生活的具体困难和问题。
（六）着力加强学习活动阵地的规范化建设
统筹兼顾，积极主动抓好离退休干部活动和学习阵地建设，积极开展省级老年大学示范校和州级示范老干部活动中心创建工作。深入开展丰富多彩的精神文化活动，进一步整合社会资源、发动社会力量，特别是要使更多的涉老团体、更多的公益类社会组织和社会爱心人士，为老同志老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐办好事解难事，努力增强老同志的幸福感和获得感。
（七）扎实抓好老干部工作部门自身建设
切实加强老干部工作队伍建设，引导老干部工作者不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终同以习近平同志为核心的党中央保持一致，坚决维护党中央的权威，始终严守规矩、坚守忠诚、崇尚实干、甘于奉献、开拓创新、清正廉洁，强化做好老干部工作转型发展的责任担当，增强专业素养和发展能力，努力打造让县委放心、老干部满意的过硬队伍。同时，抓实脱贫攻坚工作，把脱贫攻坚工作贯穿到老干部工作的全过程，以开局就是决战，起步就是冲刺的精神状态，集中主攻重点，加力提速推进，确保按期完成脱贫攻坚任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养14人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 209.36万元，其中：一般公共预算财政拨款209.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入209.36万元，其中:本年收入209.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.36万元（本级财力200.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入9万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 209.36万元。财政拨款安排支出 200.36万元，其中，基本支出126.88万元，项目支出73.48万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013601行政运行105.44万元，主要用于工资福利支出78.08万元，商品和服务支出7.2万元，对个人和家庭的补助20.16万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休49.6万元，主要用于商品和服务支出；
2080502款事业单位离退休24万元 ，主要用于商品和服务支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于工资福利支出13.67万元；
2210201 住房公积金，主要用于工资福利支出7.65万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出99.4万元（其中：基本支出99.4万元，项目支出0万元）；
302 商品和服务支出80.8万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出73.48万元）；
303 对个人和家庭的补助20.16万元（其中：基本支出20.16万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
六、三公经费支出预算情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：
1、因公出国（境）经费
拟安排出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费
拟安排公务接待费预算2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。
3、公务用车购置及运行维护费
拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）三公经费支出预算增（减）原因
一般公共预算三公经费支出预算数比上年相平。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。政府采购预算主要用于离退休老干部慰问品，老协活动印刷费和设备采购， 退休老干部外出考察活动印刷费，老年大学教学器材和设备采购。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出预算126.88万元，较2017年基本支出预算123.45万元，增加3.43万元，基本支出预算变动的主要原因是新增养老保险。
（二）2018年项目支出预算73.48万元，较2017年项目支出预算59万元，增加14.48万元，项目支出预算变动的主要原因是县委县政府加大对老干部工作人投入。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
盈江县委老干部局2018年部门预算机关运行经费支出7.2万元，与上年对比8万元，下降0.8万元,主要原因减少人员调出1人0.8万元。
部门机关运行经费主要用于维护机关正常运行的水电费、邮电费、报刊费、电脑电脑耗材费、公务接待费、差旅费、印刷费等开支。
（三）国有资产占用情况
本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额299万元，其中，流动资产69万元、固定资产230万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。
主要实物资产数据情况：房屋184万元，办公家电和教学设备46万元。当年度资产变动情况是，政府公车平台调配了公务用车减少了资产19.58万元，当年增加了办公家电1.26万元。
[附件: 盈江县委老干部局2018年部门预算表]
滇公网安备 53310002000505号
