盈江县归国华侨联合会2018年部门预算公开目录及编制说明

目录

第一部分 盈江县归国华侨联合会2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县归国华侨联合会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县归国华侨联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈政发 {2005}386号 文件规定，主要职能是：盈江县侨联是由全县归侨、侨眷组成的全县性人民团体，主要职责是：

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

2、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在盈江县的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

3、配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4、促进海外侨胞与盈江县进行经济合作和科技交流，为海外侨胞在盈江兴办企业服务。

5、宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在盈江县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

6、研究提出盈江县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，指导全县乡镇的侨联工作。

7、研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据全县实际加强侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

﹙一﹚盈江县人民政府侨务办公室是县人民政府管理侨务工作的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法律法规和县委、县政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定全县侨务法规、政策并负责监督检查贯彻执行，调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，向县委、县政府、州侨办提供侨务信息；制订全县侨务工作发展规划，指导乡、镇开展侨务工作。

2、审核有关部门制定的涉及华侨、华人和归侨、侨眷的有关政策法规；承办需要领导会见华侨、华人、港澳同胞的重要社团、重要人物和知名人士的审核报批工作；对有关部门和社团开展华侨、华人工作进行必要的统筹、协调。

3、研究提出全县华侨、华人工作建议，开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作；通过侨务渠道开展对台工作。

4、研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；推动该项工作的开展。

5、统筹、协调全县侨务宣传工作；联系华侨、华人传播媒体和海外华文学校；开展对华侨、华人的宣传，文化交流及华文教育工作。

6、依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人，港澳同胞及其投资者在盈江县的合法权益；开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作。

7、负责协同有关部门做好华侨及香港、澳门同胞到全县定居的工作。

8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县归国华侨联合会（单位全称）内设  2 个职能科室。

（三）重点工作概述

    1、继续深化侨联改革，实现侨联工作创新发展。

2、积极拓展海外联谊工作

    进一步加大“请进来、走出去”海外联谊工作力度，认真做好与缅甸地区侨团、侨领、侨校的联系与交流工作，加强与港澳台有关方面的联系，加强与国内各邻里县市侨联侨办的联系与交流，重点做好以缅甸地区为重点的华文教育和外宣工作，争取到缅甸北部地区与华侨社团和华校进行交流活动1次，举办华文教师证书考试培训班及华裔青少年夏令营活动各1次。

    3、扎实抓好国内侨务工作

（1）.向上级争取经费5万元，开展2018年困难归侨侨眷春节慰问活动；

（2）．争取举办1期归侨侨眷技能培训班，向上级争取培训经费5万元；

（3）.巩固“暖侨敬老”示范点建设，向上级争取经费6万元；

（4）.争取归侨侨眷创业、生产发展扶贫项目和归侨侨眷小额信贷扶贫项目1个，扶持项目资金50万元；

（5）. 争取美国傳仁基金会继续资助我县贫困归侨侨眷大学生名额20名。

4、依法维护侨益

认真贯彻落实侨务主针、政策，加大《侨法》宣传工作力度，增强依法护侨意识，加强对侨资侨属企业和侨乡的调研工作力度，及时掌握侨资侨属企业经营发展情况，认真做好侨企服务工作，进一步加大涉侨信访工作和依法护侨工作力度，彻实依法维护侨权侨益。

5、认真抓好招商引资工作。

6、认真抓好“挂包帮”脱贫攻坚精准扶贫工作。

7、继续抓好党组织建设、“两学一做”常态化制度、党风廉政建设、意识形态、强边固防、综治维稳、普法、保密等工作，努力完成县委、县政府和上级侨务部安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 80.48万元，其中：一般公共预算财政拨款80.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 80.48万元，其中:本年收入80.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.48万元（本级财力80.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 80.48万元。财政拨款安排支出 80.48万元，其中，基本支出70.48万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2012501款行政运行56.86万元，主要用于工资福利支出52.06万元，商品和服务支出4.8万元；

2012502款一般行政管理事务10万元，主要用于商品和服务支出；

2080501款 归口管理的行政单位离退休0.24万元，主要用于商品和服务支出；

2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.47万元，主要用于工资福利支出；

2210201款 住房公积金4.91万元，主要用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出65.44万元（其中：基本支出65.44万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出15.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出10万元）

五、省对下专项转移支付情况

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年无增加（下降）变化。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。政府采购预算主要用于印刷费和办公设备购置。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算70.48万元，较2017年基本支出预算86.03万元，减少15.55万元，减少的原因是退休人员退休费划到社保发放。

（二）2018年项目支出预算10万元，较2017年5万元，增加了5万元，增加的原因是扩大和加强对外联谊网络的建设；做好海外重点侨情资料库的建设，加强调研，掌握海外侨团、侨校、重点华侨华人的具体情况；充分发挥口岸优势，服务海外侨胞。在招商引资、招商引智方面重点做好以下工作;做好盈江工业园区建设的服务工作；盈江县侨联侨办协助州侨办以东盟华商投资推介会为平台做好招商引资工作。做好华文教材的申请和发放工作，2018年拟申请和发放华文教材10万册。做好缅甸华文教师培训工作，2018年采取“请进来”和“走出去”的形式，举办1期华文教师培训班。认真办好华裔青少年夏令营活动，2018年举办1期华裔青少年夏令营活动。做好海外联谊工作，以亲情、乡情、友情的形式，采取多渠道、多层次的加强海外侨团和重点人物的联系工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县归国华侨联合会2018年部门预算机关运行经费支出4.8万元，与上年对比无增加（下降）变化。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运行的水电费、报刊费、印刷费、差旅费、接待费、租车费、正常办公费等。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额26万元，其中，流动资产15万元、固定资产11万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：办公家电11万元。

当年度资产变动情况是当年新购办公家电3.6万元。

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2018年部门预算表]