中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年部门预算公开目录及编制说明

目录

第一部分 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据 盈复《2002》33号文件规定，中国共产党盈江县委员会统一战线工作部主要职责是：

1、认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；开展调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议；检查督促统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、受县委的委托向民主党派成员、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况，听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按中央、省委、州委有关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

3、贯彻落实和督促检查中央、省委、州委、县委关于民族政策的执行情况；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况；沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界人士的宣传教育工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作。

5、负责党外人士政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部工作

6、调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

7、负责指导各乡(镇)、重点学校、重点厂矿企业党委统战工作，抓好统战干部队伍的培训工作。

8、完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部（单位全称）内设 3个职能科室，加挂两块牌子，即办公室（党外干部管理科）、对台办公室（工商经济联络科）、民族宗教股。

（三）重点工作概述

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部统战部的主要工作对象12个方面：即各民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；港澳同胞；台湾同胞、去台人员留在大陆的亲属和回大陆定居的台胞；出国和归国留学人员；海外侨胞和归侨侨眷；原工商业者；起义投诚的原国民党军政人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入164.54万元，其中：一般公共预算财政拨款13.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转29.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入164.54万元，其中:本年收入135.2万元，上年结转29.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.2万元（本级财力135.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出135.2万元。财政拨款安排支出135.2万元，其中，基本支出125.2万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2013401统战事务行政运行100.81万元；

2、2013402统战事务一般行政管理事务6万元（统战对台工作经费3万元、统战春节慰问费3万元）；

3、2012404宗教事务工作专项4万元（统战宗教事务管理费4万元）；

4、2080501归口管理的行政事业单位离退休公用经费0.42万元；

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.18万元；

6、住房保障支出住房公积金8.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：301工资福利支出116.54万元，302商品和服务支出18.42万元，对个人和家庭补助支出0.24万元（其中：基本支出125.2万元，项目支出10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）本部门不存在省对下转移支付情况

（二）三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算2.5万元比上年2.6万元下降0.1万元，降幅3.85%。下降原因为厉行节约。

   1、拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、拟安排公务接待费预算2.5万元，比上年2.6万元下降0.1万元，降幅3.85%。下降原因为厉行节约。

3、拟安排公务用车购置及运行维护费0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.66万元。政府采购预算用于印刷品采购。

七、预算收支增减变化情况说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年部门预算总支出135.2万元。与2017年150.76万元相比减少15.56万元，降幅为10%，减少原因为2017年部门预算含退休干部退休工资，2018年退休干部工资由社保统筹发放。

（一）基本支出预算安排125.2万元，与2017年142.76万元相比减少17.56万元，降幅为12%，减少原因为2017年部门预算含退休干部退休工资，2018年退休干部工资由社保统筹发放。

（二）项目支出预算安排10万元，与2017年8万元相比增加2万元，增幅为25%，增加原因为2018年增加宗教事务工作专项预算安排4万元，统战事务一般行政管理事务专项比2017年减少2万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年部门预算机关运行经费支出8.42万元，与上年7.2万元对比增加1.22万元,主要原因为2018年在职人员增加1人增加办公经费0.8万元，退休干部7人增加离退休工作经费0.42万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）8.42万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额7.94万元，其中，流动资产0万元、固定资产7.94万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：办公设备价值7.94万元。

当年度资产尚无变动情况。

[附件: 盈江县委统战部2018年部门预算表]