共青团盈江县委2018年部门预算公开目录及编制说明

目录

第一部分 共青团盈江县委2018年部门预算编制说明

第二部分 共青团盈江县委2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

共青团盈江县委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据 [ 2002 ] 10号文件规定，主要职能是：团结、引领、调查、协助的服务工作。

共青团是党的助手和后备军为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）机构设置情况

共青团盈江县委内设 2  个职能科室。

（三）重点工作概述

（一）坚持围绕中心，服务大局，加强自身建设

1.结合共青团职能，发挥好党联系群众的桥梁纽带作用。团结动员广大青少年积极投身盈江经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。充分发挥团属资源优势，带领广大团员青年踊跃投身脱贫攻坚实践和提升人居环境 建设宜居城市工作，积极开展志愿扶贫、教育扶贫活动。通过新媒体为广大群众提供政策咨询、人员培训等服务。

2.加强机关干部作风建设，扎实开展“学系列讲话，做合格团员”，持续深入开展团干部健康成长教育，引领机关干部大部分工作时间到青年中去；全面加强团风廉政建设，严守团的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律；建立团干部直接联系青年制度，每名专职、挂职团干部经常性联系100名左右不同领域的团员青年，兼职团干部直接联系10名左右普通青年，努力做到经常有声音、有互动、有话题、有线下活动、有面对面交流。

（二）坚持创新载体，完善机制，强化品牌服务

1.大力实施“网上共青团”工程，以“智慧团建”和“青年之声”为重点，建设工作网、联系网、服务网“三网合一”的“网上共青团”，形成“互联网＋共青团”格局，实现团网深度融合、团青充分互动、线上线下一体运行。

2.进一步抓好“青年就业创业行动”。按照团省委和团州委的要求，积极推进青年的创业就业，认真做好大中专毕业生、农村返乡青年的就业服务工作，鼓励和扶持青年自主创业，以创业带动就业。

3.继续实施希望工程——圆梦大学行动。一是加大对建档立卡贫困户学生情况进行调查摸底，进一步完善贫困学子信息资料库;二是拓宽助学资金筹集渠道，帮助更多的贫困学生解决实际困难。三是广开筹资门路，多方筹措资金，探索低收入农户青少年关爱行动的长效机制，进一步发挥希望工程的品牌效应。营造全社会关心人才、爱护人才的浓厚氛围。

（三）坚持重心下移、强化基层，发挥组织优势

1.着力夯实基层基础，改进团员发展和教育管理，严格入团程序，加强团员意识教育，充分发挥团员在青年中的模范作用和对青年的凝聚作用，在经济社会发展各项急难险重任务中当好生力军和突击队；建设“团干部＋社工＋青年志愿者”队伍，充实基层工作力量；加强联系服务引导，把青年社会组织紧密团结起来。

2.着力做好学校共青团和少先队工作。牢牢把握思想引领的根本任务，通过主题日、班会、主题宣传、形式报告、演讲辩论、参观考察等形式开展思想政治教育活动。大力开展校园文化活动和社会实践活动，提高少先队员、中学生、中专学生的人文科技素质和社会观察力。做好共青团基层组织建设和基层工作学校试点工作，推广试点成功经验，增强学校基层团组织的活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养91人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 219.55万元，其中：一般公共预算财政拨款219.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 219.55万元，其中:本年收入219.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.55万元（本级财力219.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 219.55万元。财政拨款安排支出 219.55万元，其中，基本支出204.55万元，项目支出15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901款行政运行105.99万元，主要用于工资福利支出98.79万元，商品和服务支出7.2万元；

 2012999款 其他群众团体事务支出89.69万元，主要用于工资福利支出74.69万元,商品和服务支出；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出14.66万元，主要用于工资福利支出；

2210201款 住房公积金9.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出197.35元（其中：基本支出197.35万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出22.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出15万元）；

五、省对下专项转移支付情况

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年无增加（下降）变化。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。政府采购预算主要用于印刷费，办公设备。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算204.55万元，较2017年基本支出预算212.7万元,减少8.15万元,减少的原国是减少了工作经费.

（二）2018年项目支出预算15万元，较2017年项目支出预算5万元,增加了10万元,增加的原国是增加了儿童困难救助金5万元,团委专项工作经遇5万元.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

共青团盈江县委2018年部门预算机关运行经费支出7.2万元，与上年对比无增加（下降）变化。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运行的水电费、印刷费、差旅费、租车费、报刊费、正常办公费、志愿者招募、培训费等。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额66.4万元，其中，流动资产43.7万元、固定资产22.7万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：办公家电。当年度资产变动情况是办公家电增加8.39万元。

 [附件: 共青团盈江县委2018年部门预算表]