目录
第一部分盈江县委办公室部门预算编制说明
第二部分盈江县委办公室2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
盈江县委办公室2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据盈复[2002]30号文件规定，主要职能是：围绕县委的中心工作，贯彻落实中央、省州和县委的工作部署，按照县委的要求开展工作，负责对党的路线、方针、政策在县执行情况的督促检查，并及时进行调查研究，收集反馈信息，综合重要情况;承担县委、县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对和印制；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告;负责县委召开的各种会议的会务工作；负责县委领导参加的各种重要活动的安排;负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委办公室和各乡（镇）的工作;完成县委和上级党委交办的其它工作。
（二）机构设置情况
中共盈江县委办公室内设 6 个职能科室（秘书股、信息股、行政股、督查室、机要局、保密局），下辖县关工委、县妇联等 2 个预算单位。
（三）重点工作概述
2018年主要工作：紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神和县委十二届五次全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点，保运转，为县委办、县关工委和县妇联各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：县委办公室行政编制 42人，事业编制2人（县关工委）；县妇联行政编制 7人，事业编制3人。在职实有50人（县委办及关工委41人、县妇联9人），其中：财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休 17人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入956.65万元，其中：一般公共预算财政拨款956.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入956.65万元，其中:本年收入956.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款956.65万元（本级财力956.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 956.65万元。财政拨款安排支出 956.65万元，其中，基本支出650.68万元，项目支出305.97万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901行政运行85.33万元，主要用于工资福利支出78.13万元，商品和服务支出7.2万元；
2012902一般行政管理事务12万元，主要用于商品和服务支出；
2013101行政运行449.89万元，主要用于工资福利支出366.45万元，商品和服务支出82万元，对个人和家庭的补助1.44万元；
2013102一般行政管理事务227.47万元，主要用于商品和服务支出；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出40万元，主要用于商品和服务支出；
2013699其他共产党事务支出26.5万元，主要用于商品和服务支出；
2080501 归口管理的行政单位离退休1.02万元（其中：县委办0.72万元、县妇联0.3万元），主要用于商品和服务支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.14万元（其中：县委办59.44万元、县妇联12.7万元），主要用于工资福利支出；
2210201 住房公积金42.3万元（其中：县委办34.93万元、县妇联7.37万元），主要用于工资福利支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出650.68万元，项目支出305.97万元）。
301工资福利支出559.02万元（其中：基本支出559.02万元，项目支出0万元）；
302 商品和服务支出228.72万元（其中：基本支出90.22万元，项目支出138.5万元）；
303 对个人和家庭的补助12.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出11万元）；
310资本性支出156.47万元（其中：基本支出0万元，项目支出156.47万元）。
五、省对下专项转移支付情况
2018年省对下专项转移支付情况无。
六、三公经费支出预算情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：
1、因公出国（境）经费
拟安排出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费
拟安排公务接待费预算18.8万元，主要用于县委办、县关工委、县妇联按规定开支的各类公务接待产生的费用。
3、公务用车购置及运行维护费
拟安排公务用车购置及运行维护费34.8万元，其中：购置经费0万元、运行维护费34.8万元，主要用于保障县委办、县关工委、县妇联公务工作开展，拟产生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（二）三公经费支出预算增（减）原因
2018年一般公共预算三公经费支出预算数为53.6万元，与上年54万元相比，下降0.4万元，降幅0.74%。其中：1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平；2.公务接待费预算18.8万元，与上年预算19万元相比，下降0.2万元，降幅1.05%；3. 运行维护费34.8万元，与上年预算35万元相比，下降0.2万元，降幅0.57%。下降原因：主要是严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，厉行节约，并按要求实现稳中有降。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金159.47万元。政府采购预算主要用于：①县妇联办公设备购置3万元；②机要密码通信主渠道网络扩容和结构调整建设经费8.1万元；③涉密单位互联网保密监测平台前端检测器经费15万元；④县委电子政务内网中心机房建设经费130.37万元；⑤县关工委办公设备购置3万元。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算总收入 956.65万元，较2017年部门预算总收入 822.97万元，增加133.68万元；2018年部门预算总支出 956.65万元，较2017年部门预算总支出 822.97万元，增加133.68万元。预算变动的主要原因是减少退休人员费用（转入人社局养老中心）、新增养老保险、调资增资和项目经费增加。
（一）2018年基本支出预算650.68万元，较2017年基本支出预算667.97万元，减少17.29万元，基本支出预算变动的主要原因是减少退休人员费用（转入人社局养老中心）和新增养老保险、调资增资。
（二）2018年项目支出预算305.97万元，较2017年项目支出预算155万元，增加150.97万元，项目支出预算变动的主要原因是县委电子政务内网建设及信息网络软件购置更新加大投入。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
盈江县委办公室2018年部门预算机关运行经费支出90.22万元，与上年92.4万元对比，下降2.18万元,主要原因是人员增减变动。
部门机关运行经费主要用于维护机关正常运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等开支。
（三）国有资产占用情况
本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额857.31万元。其中，流动资产551.15万元、固定资产306.16万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。
主要实物资产数据情况：本单位截至上一年度12月31日实物资产数量465件，原值306.16万元。其中：车辆（越野车）4辆，134.36万元；其他固定资产461件171.8万元。
当年度资产变动情况（涉密信息除外）:固定资产年初数516.26万元，年末数306.16万元。因上年年搬到行政中心新办公大楼办公，老办公用房和部分办公设备当年清理处置核销资产253.3万元（房屋建筑物资产183.72万元、通用设备资产59.34万元、家具用具10.24万元）。当年购置增加43.2万元，实际本年固定资产比上年净减少210.1万元，下降40.7％。
[附件: 盈江县委办公室2018年部门预算表]
滇公网安备 53310002000505号
