目录
第一部分 县委政策研究室2018年部门预算编制说明
第二部分 县委政策研究室2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
盈江县委政策研究室2018年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）政研室主要职责
政研室根据 盈复【2002】34号、盈机编发【2012】33号 盈机编【2015】64号 文件规定，主要职能是：承担和完成县委农村工作领导小组交办的各项任务；对全县农村积极、社会发展、两个文明建设、农村产业结构调整、脱贫攻坚开发进行指导；了解和掌握全县各乡镇、县直各部门贯彻落实党在农村各项方针、政策的执行情况；及时反映农村工作动态；组织或协调有关部门对农村改革和发展中的一些重大问题进行专题或综合性研究，以供县委农村工作领导小组决策参考;承办县委全面深化改革领导小组交办的各项任务。
（二）机构设置情况
1、机构情况，政研室行政编制10人、工勤编1人、实有行政10人、工勤1人、退休人员11人，本单位实行行政单位会计制度。
（三）重点工作概述
2018年县委政策研究室主要围绕州委农办和县委、县政府的工作安排，积极开展好政策调研、美丽宜居乡村建设、全面深化改革协调联络、驻村扶贫工作队管理服务和农业农村综合统筹协调各项工作，全面参与全县脱贫攻坚战役，按时完成单位挂钩帮扶任务，努力完成年度目标工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 10人，事业编制0人，工勤编1人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入643.85万元，其中：一般公共预算财政拨款643.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入643.85万元，其中:本年收入643.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.85万元（本级财力643.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出643.85万元。财政拨款安排支出643.85万元，其中，基本支出143.85万元，项目支出500万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013601行政运行114.77万元，主要用于工资福利支出107.81万元，商品和服务支出6.6万元，对个人和家庭的补助0.36万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休0.66万元，主要用于商品和服务支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元，主要用于工资福利支出；
2130504农林水--扶贫--农村基础设施建设500万元，主要用于农村基础设施建设支出。
2210201 住房公积金10.4万元，主要用于工资福利支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出143.85万元，项目支出500万元）。
301工资福利支出136.23万元（其中：基本支出136.23万元，项目支出0万元）；
302 商品和服务支出7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）；
303 对个人和家庭的补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。
310资本性支出—基础设施建设500万元（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）。
五、省对下专项转移支付情况
2018年省对下专项转移支付情况无。
六、三公经费支出预算情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：
1、因公出国（境）经费
拟安排出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费
拟安排公务接待费预算1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。
3、公务用车购置及运行维护费
拟安排公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.5万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）三公经费支出预算增（减）原因
一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降1.2万元，降幅21.82%。（其中：公务接待费预算支出1.8万元比上年下降0.2万元，降幅10.00%，公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年下降1万元，降幅28.57%），下降原因是贯彻落实“八项”规定、厉行节约、反对铺张浪费。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金500万元。政府采购预算主要用于农村基础设施建设（相关使用情况：村内道路水泥硬化、支砌排水沟、硬化文化活动场地、安装太阳能路灯、铺设涵管、种植绿化树、绿化草坪等基础设施建设）。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年基本预算收入143.85万元，（其中：工资福利预算收入136.23万元、商品和服务预算收入7.26万元、对个人和家庭的补助预算收入0.36万元），较2017年基本收入预算199.06万元（其中：工资福利收入100.67万元、商品和服务收入6.6万元、对个人和家庭的补助收入91.79万元）；基本收入预算变动的主要原因是：工资福利预算收入，较2017年增加35.56万元，原因是2018年新增养老保险及调资增资；商品和服务预算收入，较2017年增加0.66万元，原因是2018年新增了11人退休人员的公务费；对个人和家庭的补助收入，较2017年减少91.43万元，原因是2018年11人退休人员的工资财政预算批复到养老保险中心发放）。
2018年基本支出预算143.85万元（其中：工资福利支出136.23万元、商品和服务支出7.26万元、对个人和家庭的补助0.36万元），较2017年基本支出预算199.06万元（其中：工资福利支出100.67万元、商品和服务支出6.6万元、对个人和家庭的补助91.79万元）；基本支出预算变动的主要原因是：工资福利支出，较2017年增加35.56万元，原因是2018年新增养老保险及调资增资；商品和服务支出，较2017年增加0.66万元，原因是2018年新增了11人退休人员的公务费；对个人和家庭的补助支出，较2017年减少91.43万元，原因是2018年11人退休人员的工资财政预算批复到养老保险中心发放。
2018年项目支出预算500万元，较2017年项目支出预算510万元，减少10万元，项目支出预算变动的主要原因是贯彻落实“八项”规定、厉行节约、反对铺张浪费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
8.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
县委政策研究室2018年部门预算机关运行经费支出7.26万元，与上年对比6.6增加0.66万元,主要原因是2018年新增了11人退休人员的公务费0.66万元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门机关运行经费主要用于维护机关正常运行的水电费、邮电费、报刊费、电脑电脑耗材费、公务接待费、差旅费、印刷费等开支。
（三）国有资产占用情况
本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额504.79万元，其中，流动资产442.88万元、固定资产61.91万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。
主要实物资产数据情况：固定资产61.91万元（其中：车辆25.84万元、办公设备36.07万元）。
当年度资产变动情况：政府公车拍卖2辆公务用车19万元，当年增加1台电脑0.57万元、1张办公桌0.13万元。
[附件: 盈江县委政策研究室2018年部门预算表]
滇公网安备 53310002000505号
