目录
第一部分 盈江县供销社2018年部门预算编制说明
第二部分 盈江县供销社部2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
盈江县供销社2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据盈政发【2011】174号文件规定，主要职能是：为农业、农村、农民提供服务，指导农民合作经济组织的发展，协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，但负以农资供应、农产品流通，农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。行使本级社有资产出资人代表职能，负责与国际、国内合作经济组织进行交流和协作。承担本级政府委托的其他任务。
（二）机构设置情况
盈江县供销社内设4个职能科室，分别是：办公室、会计统计股、合作经济指导股、教育培训股。盈江县供销社人员编制共计10名，其中行政（含参公管理）编制10名，实有12人，超编2人。
（三）重点工作概述
认真贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革的文件精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务，按照“改造自我、服务农民”的总要求，重点围绕创新供销社体制机制、基层组织建设、新型农业社会化服务体系建设、社有企业转型升级等方面，全面深化综合改革，把供销社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。
进一步深化供销综合改革工作。一是加快农村综合服务中心建设。在现有三农服务中心建设基础上，力争建成3-5家三农服务中心的示范点。二是积极领办创办农民专业合作社。重点在村级领办创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社示范社，大力发展农民专业合作社联合社，提高农业生产的组织化程度和抗风险能力。三是继续实施村级综合服务社提质扩面工程。加快村级综合服务社信息化改造，提高村级综合服务水平，打造“农民办事不出村”的村级便民综合服务中心。四是积极引进人才，加快盈江县盈商电子商务有限责任公司建设，筹建乡镇电子商务平台。牢固树立发展农民合作社立社治社的理念，加快农民合作社的发展，创新发展农民合作社综合服务中心，加快电子商务为农户产品购销打开市场建设，使供销合作社改革取得新成效，农民合作社取得新发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 197.79万元，其中：一般公共预算财政拨款197.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.03万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 197.79万元，其中:本年收入197.79万元，上年结转5.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.79万元（本级财力197.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 197.79万元。财政拨款安排支出 197.79万元，其中，基本支出187.79万元，项目支出10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501归口管理的行政单位离退休费37.39万元，主要用于商品和服务支出1.68万元，对个人和家庭的补助35.71万元。2080505机关事业单位养老保险支出18.74万元，主要用于工资福利支出18.74万元，2080506机关事业单位职业年金支出0.31万元；主要用于工资福利支出0.31万元2160201行政运行120.52万元，主要用于工资福利支出112.96万元，商品和服务支出7.20万元，对个人和家庭的补助0.36万元。2160202一般行政管理事务10万元主要用于供销社综合改革经费支出。2210201住房公积金10.83万元主要用于工资福利支出10.83万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出187.79万元。主要用于301工资福利支出142.84万元，其中：30101基本工资42.35万元，30102津补贴67.08万元，30103奖金3.53万元，30108基本养老保险18.74万元，30109职业年金0.31万元，30113住房公积金10.83万元。302商品和服务支出8.88万元，其中：30201办公费4.71万元，30202印刷费0.25万元，30205水费0.06万元，30206电费0.15万元，30207邮电费0.10万元，30211差旅费2.23万元，30216培训费0.50万元，30217公务接待费0.78万元，30226劳务费0.10万元。303对个人和家庭的补助支出36.07万元，其中：30302退休费35.71万元，30305生活补助0.36万元。
项目支出10万元。主要用于302商品和服务支出7万元，其中：30201办公费4.60万元，30211差旅费2.40。303对个人和家庭的补助支出3万元用于30310个人农业生产补贴3万元。
五、省对下专项转移支付情况
2018年本单位无省对下专项转移支付
六、三公经费支出预算情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：
1、因公出国（境）经费
拟安排出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费
拟安排公务接待费预算0.78万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。
3、公务用车购置及运行维护费
拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）三公经费支出预算增（减）原因
一般公共预算三公经费支出预算数0.78万元与上年0.78万元持平。其中：因公出国（境）经费0万元与上年的0万元持平；公务接待费0.78万元与上年的0.78万元持平；公务用车购置及运行维护费0万元与上年的0万元持平。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）盈江县供销社2018年预算收入197.79万元，比2017年预算收入287.21万元减少89.42万元，减少45.21%。原因是退休人员工资转由社保发放。
（二）盈江县供销社2018年基本支出预算187.79万元比2017年基本支出预算287.21万元减少99.42万元，减少52.94%。原因是退休人员工资转由社保发放。
（三）盈江县供销社2018年项目支出预算10万元比2017年的项目支出预算0万元增加10万元，原因是政府大力支持供销社综合改革，安排综合改革经费10万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
（二）机关运行经费安排
盈江县供销社2018年部门预算机关运行经费支出8.88万元，与上年的7.8万元增加1.08万元。主要原因是新增退休人员公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费4.71万元，印刷费0.25万元，水费0.06万元，电费0.15万元，邮电费0.10万元，差旅费 2.23万元，培训费0.05万元，公务接待费0.78万元，劳务费0.10万元。
（三）国有资产占用情况
本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额18.36万元，其中，流动资产10.77万元、固定资产7.59万元、对外投资（有价证券0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。
主要实物资产数据情况：固定资产7.59万元，其中：台、桌类1.72万元，椅子类0.45万元，空气调节器1.04万元，数码相机0.74万元，台式电脑0.81万元，笔记本电脑0.96万元，打印机1.49万元，传真机0.38万元。
当年度资产变动情况：国有资产总额18.36万元，比上年的11.51万元增加6.85万元。流动资产10.77万元比上年的3.92万元增加6.85万元。固定资产7.59万元与上年7.59万元持平。
[附件: 盈江县供销合作社联合社2018年部门预算表]
滇公网安备 53310002000505号
