目录
第一部分 盈江县政协办公室2018年部门预算编制说明
第二部分 盈江县政协办公室2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职能
政协盈江县委员会是盈江县的地方国家权力机关，盈江县政协机关主要工作职能是：组织参加人民政协各民主党派，无党派人士和各族各界人士围绕党委政府中心工作，履行政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
（二）机构设置
盈江县政协委员会（单位全称）内设 7 个职能科室， 1 个预算单位。
（三）2018年主要工作任务
㈠召开盈江县第十五届第二次政协会议；
㈡抓住重点，进一步增强民主监督工作实效性；
㈢围绕县委县政府中心工作，加大调研视察力度，积极建言献策；
㈣加强委员联谊活动工作，加大对乡镇委员联络工作的指导力度；
㈤加强自身建设，进一步提高常委会履职能力和机关服务保障水平。
二、预算单位基本情况
盈江县政协编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
盈江县政协机关人员编制共计 42 名，其中行政（含参公管理）编制 35 名，事业编制 0 名，工勤编制 7 名。
2017年11月末参加工资统发 43 人，包括在职 42 人，离休 0 人，离岗退养 1 人，社保发放工资退休人员 25 人。定额补助 5 人，其中遗属 3 人，其他 2 人。
车辆编制共计 3 辆，其中公务用车编制 3 辆，特殊业务用车 0 辆。2017年11月末实有车辆计 3 辆，其中公务用车 3 辆，特殊业务用车 0 辆。
三、预算单位收入情况
盈江县政协2018年财务总收入预算总额为 847 万元，其中：一般公共预算财政拨款 847 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转25.05万元。
2017年部门预算总收入为776.42万元，以上年同比增加了70.58万元增长9.09%，增加的原因：一是工资上调幅度增大及人员增加导致工资基数增加。二是脱贫攻坚投入加大。县政协8名处级领导及机关分别挂钩不同乡、村、组，组织农危改、产业发展等加大了单位经费的支出。三是在年初确定调研视察工作的基础上，配合上级开展调研视察活动，增加了开支。四是完成县委县政府临时安排征地拆迁等各项中心工作支出加大。
四、预算单位支出情况表
2018年部门预算总支出为 847 万元。财政拨款（补助）安排的支出 847 万元，其中，基本支出618.20 万元，项目支出228.80万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010201行政运行494.10 万元，其中：基本支出494.10万元，项目支出0万元，主要用于人员工资发放、机关正常运转经费；2010202一般行政管理事务99万元，其中：基本支出0万元，项目支出99万元，主要用于10个工委日常工作经费、《盈江政协》编撰出稿及劳务费、对外交流工作经费，常委履职费；2010204政协会议费66万元，其中：基本支出0万元，项目支出66万元，主要用于政协全会会议费、中秋和春节茶话会；2010205委员视察费10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元，主要组织委员调研视察；2010206参政议政，35.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出35.80万元，主要用于县、乡政协活动经费；2010299其他政协事务支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于民族宗教侨务工作；2012304民族工作专项8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元；2080501归口管理的行政单位离退休12.46万元，主要用于离岗退养人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.55 万元，主要用于单位部分养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.52万元，主要用于2018年退休人员职业年金；2210201住房公积金39.57万元 主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
盈江县政协2018年预算总支出为847万元，其中基本支出618.20万元，项目支出228.80万元。经济分类情况如下：
301工资福利支出522.12万元；302商品和服务支出312.30万元；303对个人及家庭的补助支出12.58万元；310资本性支出10万元；
五、省对下专项转移支付情况
2018年本单位无省对下转移支付项目
六、三公经费支出情况
盈江县政协财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年盈江县政协拟安排出国（境）经费预算0万元。
（二）公务接待费
2018年盈江县政协拟安排公务接待费预算16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与2017年16万元持平，主要原因是严格执行党中央“履行节约八项规定”降低了“三公经费”开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年盈江县政协拟安排公车购置及运行维护费28万元，其中：购置经费0 万元、运行维护费28 万元，与2017年30万元相比减少2万元持平，主要原因是严格执行党中央“履行节约八项规定”降低了“三公经费”开支。主要用于保障本部门业务和公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四）增减变动原因：三公经费支出预算数44万元，比上年减少2万元，降幅4.35%，其中：公务接待费16万元，与上年持平，公务用车运行维护费28万元，比上年减少2万元，降幅6.67%。减少的主要原因是严格执行党中央“履行节约八项规定”降低了“三公经费”开支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金72万元，其中：办公信息建设经费购置文印设备1批预算资金30万元； 政协民族宗教工作计算机购置预算资金2万元；政协十五届二次全会会议经费会议服务预算30万元；政协委员活动经费购置影像设备1套预算10万元。
八、预算收支增减变化情况说明
盈江县政协2018年预算收入总额为 847 万元，2017年部门预算总收入为776.42万元，以上年同比增加了70.58万元增长9.09%，增加的原因：一是工资上调幅度增大及人员增加导致工资基数增加。二是脱贫攻坚投入加大。县政协8名处级领导及机关分别挂钩不同乡、村、组，组织农危改、产业发展等加大了单位经费的支出。三是在年初确定调研视察工作的基础上，配合上级开展调研视察活动，增加了开支。四是完成县委县政府临时安排征地拆迁等各项中心工作支出加大。五是增加的主要原因增加了委员活动，委员视察，会议经费，信息化建设经费。
盈江县政协2018年预算支出总额为 847 万元，比2017年899.76万元减少52.76万元，同比下降5.86%，其中基本支出为618.20万元，比上年893.69万元减少275.49万元，同比下降30.82%，主要原因是2018年减少归口管理的行政单位离退休费。项目支出为228.80万元，比2017年6.06万元增加227.74万元，同比增加3675.57%，增加的主要原因增加了委员活动，委员视察，会议经费，信息化建设经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排情况
盈江县政协办公室2018年部门预算机关运行经费支出84万元，比上年72万元增加12万元，同比增长16.66%主要原因是增加在职人数、增加退休人员工作经费，（主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
（三）国有资产占用情况
本单位截至上2017年12月31日占有使用国有资产总额421.36万元，其中、流动资产107.43万元;固定资产313.93万元;
固定资产主要有房屋112.99万元；车辆为53.94万元，其他固定资产为147万元。
2017年购置办公设备15.4万元,固定资产比上年增加15.40万元。
九、省对下专项转移支付情况
本单位无省对下专项转移支付
十、其他需要说明的问题
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
项目支出包括县乡政协活动经费、工委专项工作经费政协履职经费等支出。
[附件: 盈江县政协办公室2018年部门预算表]
滇公网安备 53310002000505号
