目录
第一部分 盈江县委组织部2018年部门预算编制说明
第二部分 盈江县委组织部2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
盈江县委组织部部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据盈复[2002]31号、盈机编[2011]15号、盈机编发[2012]47号、盈机编发[2013]43号、文件规定，主要职能是：县委组织部是县委的重要职能部门，肩负着管干部、管党员、管人才的重要职责，担负着为盈江经济社会及各项事业又好又快发展提供坚强组织保证的重大责任
（二）机构设置情况
中国共产党盈江县委员会组织部内设8个职能科室，下辖×××等 个预算单位。
（三）重点工作概述
2018年县委组织部围绕上级中心工作开展好干部考察任免、县乡人大、政府届选举工作、干人事档案数字化、干部监督、干部教育培训、党代表常任制、组织股相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 22人，工勤编制2名事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 717.44万元，其中：一般公共预算财政拨款717.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 717.44万元，其中:本年收入717.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款717.44万元（本级财力717.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 717.44万元。财政拨款安排支出 717.44万元，其中，基本支出554.79万元，项目支出162.65万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2013201”一般公共服务支出——行政运行支出494.42万元，主要用于工资福利支出181.1万元、对个人和家庭的补助302.82万元（其中：大学生村官食宿补贴47.52万元、村居民小组干部生活补助及社会保险170.28万元、重点优抚对象生活困难补助3.6万元、机关事业单位职工及军人抚恤补助0.36万元、高龄老人补助81.06万元）、商品服务支出10.5万元。
“2013202”一般公共服务支出——一般行政管理事务95.4万元，主要用于外派干部驻缅甸商务代表的学习经费30万元、在职村干部绩补贴65.4万元。
“2013299”一般公共服务支出——其他组织事务支出67.25万元，主要用于两新组织工作经费17.25万元、农村党员创业金50万元。
“2080501”社会保障和就业支出——归口管理的行政单位离退休0.3万元，主要用于退休人员公用经费支出。
“2080505”社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出43.07万元，主要用于单位的养老保险缴费支出。
“2210201”住房保障支出——住房公积金支出17万元，主要用于单位的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出554.79万元，项目支出162.65万元）。基本支出中工资福利支出241.17万元、对个人和家庭的补助302.82万元、商品服务支出10.5万元；项目支出中商品服务支出32.25万元、对个人和家庭的补助80.4万元、其他支出50万元。
五、省对下专项转移支付情况
2018年无省对下专项转移支付情况
六、三公经费支出预算情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：
三公经费支出预算数3.3万元，与上年持平，降幅0%，其中：公务接待费1.2万元，与上年持平，公务用车运行维护费2.1万元，与上年持平。
1、因公出国（境）经费
拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。
2、公务接待费
拟安排公务接待费预算1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年持平。
3、公务用车购置及运行维护费
拟安排公务用车购置及运行维护费2.1万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.1万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。
（二）三公经费支出预算增（减）原因
一般公共预算三公经费支出预算数与上年持平，降幅0%。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金42.6万元。政府采购预算主要用于开展干部人事档案值数字化管理工作购置相关专用设备31.5万元、计算机采购5.6万元，复印机采购4万元，印刷品采购1.5万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本收入预算554.79万元，比2017年基本收入预算299.41万元增长85.29%。1、工资福利支出2018年预算数为241.17万元，2017年预算数为171.78万元，增加了69.39万元，增长的主要原因为工资调标后预算数增加等；2、商品服务支出2018年预算数为10.8万元，2017年预算数为10.5万元，增加了0.3万元，主要原因是增加了退休人员5人的公用经费支出0.3万元；3、对个人和家庭补助支出2018年预算数为302.82万元，2017年预算数为117.13万元，增加了185.69万元，增长的主要原因为2017年度村民小组党支部书记补贴列入项目收入，2018年在基本收入列支以及提高了60岁以上老党员补助的标准等。
（二）2018年基本支出预算554.79万元，比2017年基本支出预算299.41万元增长85.29%。1、工资福利支出2018年预算数为241.17万元，2017年预算数为171.78万元，增加了69.39万元，增长的主要原因为工资调标后预算数增加等；2、商品服务支出2018年预算数为10.8万元，2017年预算数为10.5万元，增加了0.3万元，主要原因是增加了退休人员5人的公用经费支出0.3万元；3、对个人和家庭补助支出2018年预算数为302.82万元，2017年预算数为117.13万元，增加了185.69万元，增长的主要原因为2017年度村民小组党支部书记补贴列入项目支出，2018年在基本支出列支以及提高了60岁以上老党员补助的标准等。
（三）2018年项目收入预算162.65万元，比2017年项目收入预算833.43万元减少80.48%，减少的主要原因为2017年部分项目预算未纳入2018年初预算安排，如基层党建考核奖励金200万元、村民小组党组织活动室建设匹配资金265万元、村民小组党支部工作经费99万元，以及部分项目2017年在列入项目收入，2018年列入基本收入，如：村民小组党支部书记补贴。
（四）2018年项目支出预算162.65万元，比2017年项目支出预算833.43万元减少80.48%，减少的主要原因为2017年部分项目支出预算未纳入2018年初预算安排，如基层党建考核奖励金200万元、村民小组党组织活动室建设匹配资金265万元、村民小组党支部工作经费99万元，以及部分项目2017年在项目列支，2018年在基本列支，如：村民小组党支部书记补贴。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
8.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
县委组织部2018年部门预算机关运行经费支出10.8万元，与上年10.5万元对比增加0.3万元,主要原因分析是增加了退休人员的公用经费。部门机关运行经费主要用于开展公务支出的办公费、印刷费、邮电费、接待费、公务用车运行维护费等商品服务支出。
（三）国有资产占用情况
本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额1108.95万元，其中，流动资产973.18万元、固定资产135.78万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。
主要实物资产数据情况：车辆34.98万元，其他固定资产100.8万元（主要有办公家具、办公设备等。
当年度资产变动情况：流动资产年初数为23248288.69元，年末数为9731771.59元，上年末固定资产余额为1323370.3元，当年增加了电脑、打印机、复印机等办公设备购置，合计34400元，2017年末固定资产余额为1357770.3元。
[附件: 盈江县委组织部2018年部门预算表 ]
滇公网安备 53310002000505号
