盈江县财政局局长 罗安纪
各位代表：
受县人民政府委托，向大会提出盈江县2007年地方财政预算执行情况和2008年地方财政预算草案报告，请予审查。
一、2007年财政预算执行情况
2007年，我县财政工作在县委的正确领导和人大、县政协的监督、支持下，深入学习贯彻十七大精神，认真落实十四届人大五次会议决议，以科学发展观为指导，以和谐发展为第一要务，以促进经济增长为主线，以增强财政实力为核心，以强化收入征管为手段，以调整支出结构为途径，以“保工资、保运转、保稳定、保重点”为目的，在全县国民经济继续保持快速发展的良好运行态势下，财政收支较好地完成了县十四届人大五次会议和县十四届人大常委会第三十五次会议批准的财政收支任务，为盈江经济社会事业全面协调持续发展提供了较好的财力保障。
据快报统计，2007年全县财税三局完成总收入29043万元，比上年决算数增收7545万元，增长35.1%，分别完成年初预算和调整预算的110%、99.4%；地方一般预算收入完成14621万元，比上年决算数增收3871万元，增长36%，分别完成年初预算和调整预算的109.1%、100.1%；全县一般预算支出完成51213万元，比上年决算数增支13439万元，增长35.6%，剔除上级安排专款因素，分别完成年初预算和调整预算的105.9%、99.6%。
全县财政一般预算收支决算预计平衡情况是：一般预算收入完成14621万元，上级补助收入36901万元，上年结余468万元，调入资金4202万元，收入方总计56192万元；一般预算支出完成51213万元，上解上级支出4835万元，支出方总计56048万元。收支相抵，一般预算结余144万元，其中：增设预算周转金100万元，净结余44万元。
全县政府性基金预算收支决算预计平衡情况是：基金预算收入完成817万元，上级补助收入3057万元，上年结余193万元，收入方总计4067万元；基金预算支出完成3746万元，政府性基金调出资金支出165万元，支出方总计3911万元。收支相抵，基金预算结余156万元。
全县非税收入收支决算预计平衡情况是：本级非税收入完成14480万元，上年结余收入4409万元，收入方总计18889万元；本级非税收入专户直接支出13547万元，上解上级支出223万元，应缴一般预算收入支出572万元，调入一般预算收入支出3338万元，支出方总计17680万元。收支相抵，非税收入收支预算结余1209万元。
以上一般预算、基金预算、非税收入收支预算执行情况总计，2007年我县财力总规模为75073万元，剔除上解上级支出5058万元、本级年终结余1509万元后，本级支出总规模为68506万元。按结构分类支出情况为：用于人员经费及社会保障、医疗保险支出24998万元，占本级支出总规模的36.5%；用于改善经济发展环境和促进社会各项事业发展的固定资产投入支出28358万元，占本级支出总规模的41.4%；用于维持机构正常运转及维护社会稳定的大宗专项业务支出9186万元，占本级支出总规模的13.4%；用于扶持农业、工业产业化发展资金支出5964万元，占本级支出总规模的8.7%。全年财政支出充分体现了结构进一步得到优化、一般性支出得到压缩、集中财力办实事、办好事、办大事的特点。
目前，全县财政收支正在决算中，待省、州财政正式批复决算后，再将有关变化情况专题向县人大常委会报告。
2007年财政收入实现了较快增长，财政保障能力逐步增强；财政支出总量逐年上升，支出结构得到进一步优化；财政监管力度进一步加大，资金使用效益有所提高。一年来我们重点抓了以下两方面工作：
㈠全力组织财政收入，取得历史新突破。
2007年，全县财政收入规模再创历史新高。财政一般预算收入总计实现56192万元，比上年增收14254，增长34%；本级一般预算支出实现51213万元，比上年增支13439万元，增长35.6%。财政一般预算收入总计、本级一般预算支出双突破5亿元大关。
全县财政收入增长的主要原因：一是全县经济保持持续较快增长。全县工业化进程全面提速，优势产业与基础产业协调发展，特别是工业经济结构逐步趋向多元化，电力、蔗糖、冶炼、建材等工业企业产能扩大、效益提高，同时，政府和社会投资增长迅速，为财政增收奠定了坚实基础；二是财税工作得到各级领导的高度重视。县委县政府加强对财税工作领导，多次召开会议研究全县财政收入组织工作。各乡镇各部门立足各自实际，突出财源培植重点，认真落实各项增加财政收入措施，为财税工作提供了良好的社会环境；三是税务机关全面提升征管水平。国税、地税等征收部门坚持依法治税，认真查找薄弱环节，大力整合征管手段，加强重点税源管理。25%增值税、营业税两个主体税种完成10784万元，增长38%，占一般预算收入的比重达到73.8%；四是财政部门积极拓宽非税收入渠道。在进一步提高常规性非税收入征管水平的基础上，充分发挥市场配置资源的基础性作用，全方位、宽领域加大国有资产清理盘活力度，全年非税收入实现14480万元，纳入一般预算支出3910万元，增长99.4%。
㈡明确财政支出重点，实现和谐促发展。
按照理财为民、关注民生的总体要求，财政部门紧紧围绕县委重大决策和战略部署，从全县广大人民群众最关心、最直接、最现实的问题入手，统筹安排一般预算、基金预算、非税收入收支预算资金，把更多的财政资金投向公共服务领域，力促公共产品和公共服务最大化，财政支出充分体现了“求发展、促和谐”两大特点。
——确保工资优先，收入水平稳中有升。财政部门严格人员工资预算编制，年初预算编制优先足额安排工资性支出，不留硬缺口。预算执行中克服财政资金十分紧张的困难，积极主动想办法、谋措施、筹资金，确保了全县人员工资的及时足额发放。2007年累计拨付全县人员经费21371万元，全面执行了国家公务员工资制度改革的新标准，月人均增资600元，全县公务员津补贴支出975万元，从体制和机制上缩小了部门人员收入差距，初步实现了阳光工资工程。
——突出三农发展，新农村建设硕果累累。农林水事务支出10709万元，增长49.6%。认真落实农民增收措施，全年通过惠农“一折通”发放农资综合补贴574万元、粮食直补375万元、退耕还林补贴702万元、燃油补贴资金103万元、能繁母猪补贴38万元，是实行直接补贴政策以来，投入资金最多、农民得到实惠最多的一年；完善扶贫机制，安排扶贫资金1870万元，使121个贫困村、6307个农民实现脱贫；强化农业产业化发展，投入资金575万元，着力推进甘蔗、茶叶、畜牧、咖啡、坚果等农业产业化进程；加强农村基础设施建设，安排农业综合开发资金416万元，加大了对山水林田路的综合开发治理；全力推进新农村建设，投入新农村建设经费1035万元，一批新农村建设试范村与农民群众生活息息相关的村庄道路、电网改造、自来水、沼气池、绿化亮化等基础设施建设取得明显成效，农民群众生活质量和水平得到提升；加强农村社会稳定，安排农村税费改革后乡村两级的转移支付620万元，促进了乡村两级政权建设和各项工作的顺利运转。财政对“三农”工作的积极支持，有力地巩固了全县农业的基础地位，促进了农村经济发展和农业增效、农民增收。
——加大民生投入，切实解决群众问题。社会保障和就业支出8150万元，增长35.7%。继续做好“两个确保”和“两个低保”工作，努力保障困难群众基本生活，提高了职工医疗保险报销比例，增加了企业退休人员基本养老保险金，保障了失业保险、城市居民最低生活保障、农村特困人员最低生活保障、再就业资金的足额发放，城乡低保人数达到22517人，财政补助资金支出1231万元，有效促进了社会和谐发展。
——确保公共支出，社会事业协调发展。科学技术支出259万元，增长187.8%。咖啡产业化等科学技术专项开发项目得到实施，科技对经济发展的贡献日益突出。教育支出11371万元，增长19.9%。县一中、二中、寄宿制中学、职业中学等县直学校硬件基础设施得到较大提升，面上中小学危房改造工作进一步完善，农村义务教育改革进展顺利，极大地促进了全县教育事业健康发展。文化体育与传媒支出1161万元。全县乡镇文化站建设全面铺开，群众性文体活动丰富多彩。医疗卫生支出3580万元，增长66.4%。县乡两级卫生设施建设步伐加快，农村卫生服务体系得到进一步加强，新型农村合作医疗参合率不断提高，群众看病难、看病贵的问题有所缓解，人民群众的健康保障水平得到提高。
——加强基础建设，城乡面貌不断改观。城乡社区事务支出9645万元，增长63.8%。以盈东路绿化亮化改造和盈湖公园建设为主的市政基础设施建设进一步完善。交通运输支出5805万元，增长197.5%。芒胆油路、平卡油路改造按期实施，乡村通达工程进展顺利，县乡两级交通基础设施建设得到长足发展。
——坚持政策扶持，工业强县加速推进。工业商业金融等事务支出1117万元，增长18%。通过设立企业挖潜改资金、企业贷款贴息、边贸企业协作奖等方式，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，积极支持企业发展，企业对全县经济社会发展的支撑作用越来越明显。
——维护社会稳定，保障广大群众根本利益。公共安全支出3987万元，增长15%。政法部门的装备及办公条件得到改善，执法能力进一步提高，有力打击了各种违法犯罪行为，社会治安进一步好转。投入禁毒防艾人民战争经费315万元，增长18.4%，综治维稳经费46万元，增长109%，为全力创建“平安盈江、和谐盈江” 较好地提供了财力保障。
各位代表，随着2007年财政预算收支任务的圆满完成，本届政府确定的我县财政发展五年预期目标也将胜利实现。总结五年来的政府财政工作，应该说，即将过去的五年，是收支规模扩大最快、民生政策落实最好、城乡面貌变化最大、改革创新任务最重的五年。五年来，财税部门始终团结协作，克服了非典、“7.5”、“7.20”洪涝灾害、州调整对县财政体制、取消农业税、国家边贸政策调整等减收因素影响，保持了收入的高幅增长，财政总收入从2002年的10493万元增长到2007年的29043万元，年平均增长35.4%，是2002年的2.77倍，五年累计完成92284万元；本级一般预算收入从5508万元增长到14621万元，年平均增长33.1%，是2002年的2.65倍，五年累计完成46759万元；财政总收入占GDP比重从2002年的11.5%上升到2007年的14.9%，提高了3.4个百分点；全县人均财政总收入从2002年的404元，增加到2007年的1076元。财政本级一般预算支出从2002年的20963万元增长到2007年的51213万元，年平均增长28.9%，是2002年的2.44倍，五年累计支出170889万元；五年间，财政供养人员人均月工资较五年前增加800元以上。累计用于农业、教育、卫生、社保等方面的支出分别是83970万元、36015万元、10910万元和12433万元，支出结构进一步优化。通过深化农村税费改革，延续两千多年的农业税退出历史舞台，农民负担有效减轻。累计发放各项惠农政策补贴资金5210万元，是农民得实惠最多、享受改革与发展成果最充分的一个时期，有效调动了农民群众发展生产、建设新农村的积极性。同时，农村教育、卫生、社保等公益事业逐步从弱到强、建设步伐正在加快；五年来，累计投入企业挖潜改造、科技三项费用及各类贴息支出2345元，推动了企业技术创新、产品创新，支持经济发展力度明显加大；五年来，累计筹集投入资金15270万元，实施了盈江文化广场、商业步行街、盈湖公园、县城主道路 “绿化、亮化、美化”等基础设施建设，以那邦、昔马、旧城、盏西、弄璋为主的小城镇建设初具规模，县城与中心集镇互动发展，城乡面貌逐步改善，盈江变得更加整洁、美丽有序；五年来，围绕改革创新，财政统一发放工资、县对乡镇财政管理体制、政府采购、部门预算、“乡财县管乡用”、新的非税收入征管体系等改革从无到有、逐步规范完善，全县财政管理水平有了较大提高，财政改革取得明显成果；五年间，理财方式有了很大转变，注重站在全县经济和社会发展的大局分析问题、当好参谋、制定办法；注重转变作风、强化服务意识、主动协调配合；注重依法、民主、透明理财，凡属财政承担的，都认真负责的承担起来并努力做好。预算安排和执行突出民生，科学规范、讲求效益，广大人民群众从改革与发展中切实享受到了越来越多的实惠。
五年来的财政工作，能取得如此好的成绩实属不易。这得益于县委的正确领导，得益于县人大、县政协的监督支持，得益于社会各界的理解关心，也凝聚着全县财税干部的辛勤劳动。在肯定成绩的同时，我们清醒地看到，当前财政运行中也还存在着不少困难和问题。主要表现在：经济财源仍然单一，投资、消费、进出口三驾马车对经济拉动作用不够协调，支撑地方收入增长的财源缺乏稳定性；政策性支出增长较快，财政资金需要与供给可能的矛盾仍较突出；财政资金越位与缺位并存，铺张浪费现象仍然存在，财政管理体制和监督机制需要不断改革完善。对于这些问题，我们将予以高度重视，采取积极有效的措施逐步加以解决。
二、2008年预算安排意见
2008年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，是新一届政府的开局之年，也是保持我县稳定发展和改革十分关键的一年。发展是执政兴国的第一要务，发展是硬道理，促进经济更好更快发展，保持财政收入持续较大幅度增长，加快构建和谐盈江步伐，是财政工作的出发点和落脚点。因此，2008年，我县财政工作和预算安排总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实十七大精神，围绕县委十届四次全委扩大会议的重大决策和战略部署，以科学发展观统领财政工作全局，着力支持经济快速发展，力争在财源建设上有新的突破；着力创新财税征管机制，力争在财政收入增长上有新的突破；着力提高公共产品的供给能力，力争在解决民生问题上有新的突破；着力推进公共服务均等化，力争在公共财政建设上有新的突破；着力推进财政科学化、精细化管理，力争在财政支出管理上有新的突破。努力促进全县经济和社会各项事业全面协调持续发展。
根据2007年财政预算执行情况和2008年全县国民经济发展计划，2008年财政预算安排建议如下：
全县财税三局总收入预算安排为36300万元，比上年快报数增收7257万元，增长25%；全县一般预算收入安排18380万元，比上年快报数增收3759万元，增长25.7%；全县一般预算支出安排38707万元，剔出上级安排专款因素同口径与上年快报数比较，增支2301万元，增长6.3%。
全县财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入18380万元，上级补助收入22120万元，上年结余44万元，调入资金3804万元，收入方总计44348万元；一般预算支出38707万元，上解上级支出5641万元，支出方总计44348万元。收支相抵，一般预算收支平衡。
全县政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入1020万元、上年结余156万元，收入方总计1176万元；基金支出730万元，上解支出446万元，支出方总计1176万元。收支相抵，基金预算平衡。
全县财政非税收入预算收支平衡情况是：本级非税收入11334万元、上年结余1209万元，收入方总计12543万元；本级非税收入专户直接支出7999万元、上解上级支出156万元、应缴一般预算收入支出584万元，调入一般预算收入支出3804万元，支出方总计12543万元。收支相抵，非税收入预算收支平衡。
一般预算、基金预算和非税收入预算收支项目安排的具体情况，详见附表。
2008年全县财政收入预算的安排，我们充分考虑到了决定收入增长的有利因素，主要是全县经济仍将继续保持良好的发展势头，一批以电站建设为主的社会投资项目即将竣工投产，蔗糖、冶炼、建材等工业企业产能仍将保持强势增长，必将拉动国税部门征管税收持续稳定增长；全年政府投资、以电站建设、房地产开发为主的社会投资继续呈现良好的增长态势，全社会消费水平不断提升，我县丰富的资源使用与所征收的资源税不对等形成资源税增长仍有较大增收空间，必将拉动地税部门征管税收持续稳定增长。同时，也充分考虑到了全县财政收入总量小、结构不甚合理、国家边境贸易政策等影响财政收入增长的不利因素。在财政支出安排上，坚持“量入为出、量力而行、尽力而为、收支平衡”的原则，奉行“以人为本”的理财宗旨，突出“民生财政”理念，统筹考虑社会事业发展和全县经济建设的需要，把更多财力用于对社会困难群体的帮扶和为群众排忧解难、维护群众的切身利益上。我们认为，2008年的财政预算收支安排建议是积极稳妥和切实可行的。
三、积极发挥公共财政职能，促进和谐社会建设，努力完成2008年各项财政工作任务
要实现2008年的财政经济目标，我们将着力做好以下六个方面的工作：
㈠以经济建设为中心，促进全县经济又快又好发展。
积极推进全县财源体系建设，树立跳出财政看财政的新理念，找准财政支持经济发展的切入点，通过发展要增量，大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲。一是充分发挥财政杠杆作用，转变财政资金投入方式，加大力度采取财政贴息、专项补助、以奖代补等激励机制，引导市场主体全面推进我县工业化、农业产业化发展，为财政增收奠定坚实的基础。二是全力支持招商引资和南部新区开发建设，认真落实县委出台的招商引资、促进非公经济发展等各类优惠政策，为企业发展创造宽松的外部经济环境。三是认真研究国家政策导向，继续争取上级加大对我县的财力性转移支付支持力度，力争在支持县域经济发展、缓解县乡财政困难方面取得新的进展。
㈡以组织收入为重点，确保财政收入持续快速增长。
一是税务部门要严格执行国家税收政策，进一步强化和完善各项税收征管措施，认真做好税源分析和税源变化趋势预测，掌握工作主动权，着力加强对重点税源和重点税种的管理，严厉打击各种偷、逃、骗税行为，防止税收跑冒滴漏，努力做到应收尽收，建立和完善税收均衡入库奖惩管理机制，切实把经济发展成果属于财政的份额充分体现到财政收入上来，确保税收增长与经济发展相协调。二是财政部门要进一步深化非税收入收支两条线管理改革，完善非税收入征管机制，以成立非税收入管理局为契机，建立由国税、地税、非税局组成的政府收入征收体系，全面加强非税收入征管，将行政事业单位资产处置收入和有偿使用收入等纳入财政非税征管范畴，拓宽非税收入增收渠道，提高财政非税收入质量，增加可支配财力总量，为实现全年财政平稳健康运行创造条件。
㈢以统筹发展为目标，努力构建和谐社会。
进一步调整支出结构，使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和弱势群体倾斜，促进城乡和经济社会统筹发展。一是健全社会保障投入机制，进一步完善养老、医疗、失业保险和低保制度，努力改善低收入群体的生活；二是继续增加对教科文卫等社会事业的投入，不断提高公共服务水平；三是按照建设社会主义新农村要求，坚持把“三农”作为财政保障的重点，进一步落实好各项惠农政策，整合各项资金加大农村基础设施投入，促进农村公共事业发展，逐步缩小城乡社会发展差距。同时，积极支持推进新型农村合作医疗改革试点工作，认真落实财政扶贫和救助措施，逐步建立农村特困群体救助体系。
㈣以财政监管为手段，进一步规范财经秩序。
按照新形势下财政监管工作的新要求，进一步转变监管思路，改进监管方法，强化监管手段，健全财政资金分配过程中的权力制衡和监督检查机制。一是加强对财政收支的监管。在收入监管上，要依法强化对收入征缴入库的跟踪检查，确保各项收入应收尽收、安全完整。在支出监管上，要进一步完善预算编制、执行、监督相分离的监督机制，重点强化对教育、扶贫、支农、社保等各类专项资金管理使用情况的专项检查，对违规行为坚决依法查处，维护财经纪律的严肃性；二是加强源头监管。严格执行“收支两条线”管理规定，对私设“小金库”、擅自“坐收坐支”等违反财经纪律的行为要严厉查处。三是加强会计信息监管。继续开展会计信息质量检查，夯实会计基础工作，提高会计信息质量。
㈤以改革创新为动力，提高财政管理水平。
2008年，我们要找准财政改革的方向和切入点，积极稳妥地完善和推进各项财政改革。一是积极落实好新一轮县对乡镇财政管理体制的制定和实施工作。2008年是我县实施第三轮县对乡镇财政管理体制的第一年，按照“大稳定、小调整、确保既得利益、增强乡镇政府提供公共服务能力”的基本思路，健全乡镇财政管理体制和税收激励机制，促进乡镇经济社会发展。二是进一步完善乡财县管乡用改革。不断整活财政资源，加强对乡镇财政收支行为监督管理，确保乡镇政权高效运转，防止乡镇债务过快增长。三是规范和加强行政事业单位国有资产管理。加快建立行政事业单位国有资产动态信息库，实现资产管理与预算管理、单位财务管理相结合，为深化部门预算改革和实现国有资产动态监管奠定基础。四是加快“金财工程”和财政信息一体化建设。实现财政数据集中管理，资源共享，为财政管理决策提供科学依据。
㈥以队伍建设为保障，不断提高工作效能。
进一步加强财税干部队伍建设，自觉将思想和行动统一到县委的各项决策及部署上来，把财税工作放到经济社会发展的全局中来考虑、来定位，树立经济决定财政的观念，正确认识和处理财政与改革、发展、稳定的关系，正确认识财政与经济速度、结构和效益的关系，正确认识和处理生财、聚财和用财的关系；进一步增强干部的法治意识，切实提高依法理财的水平，自觉接受人大及其常委会对预算的监督，提高政府预决算工作的透明度；进一步推行财政政务公开，主动接受社会监督，推进财政工作的规范化、制度化；深入推进财税系统精神文明创建工作，加强机关作风建设，牢固树立依法理财、民主理财、科学理财思想，不断提高财政运行的整体效能。
各位代表，2008年是我县经济社会发展的关键一年，我们一定在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督与支持下，认真落实本次大会决议，乘党的十七大的强劲东风，树立信心，下足决心，以新思路、新举措励精图治、扎实工作，努力完成各项财政目标任务，为促进全县经济社会又好又快发展做出新的贡献。
滇公网安备 53310002000505号
