云南省铜壁关自然保护区盈江管理所2015年度部门决算说明及附表

保护区概况

一、主要职能

云南省铜壁关自然保护区是1986年经云南省人民政府批准建立的省级自然保护区，是云南省较早建立的省级自然保护区之一。属“森林生态系统”类型的自然保护区。辖区面积51650.5hm²。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制43人，其中：事业编制43人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人，其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。

2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年云南省铜壁关自然保护区部门决算总收入180.60万元，其中：财政拨款收入180.60万元，占总收入的100%。与上年对比增加28.2万元，主要原因是预算增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出194.80万元，其中：基本支出194.80万元，占总支出的100％。与上年对比增加43.85万元,主要原因是人员政策性增资和办公费增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障盈江管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.83万元。与上年对比增加43.85万元,主要原因是人员政策性增资和办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障盈江管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少4万元,主要原因是项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年盈江管理所部门2015年一般公共预算财政拨款支出194.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

2015年一般公共预算财政拨款支出194.83万元。

l       工资福利支出158.87万元（工资72.48万元；津贴补贴17.23万元；奖金2.59万元；社会保障费10.28万元；绩效工资56.29万元）。

l       商品和服务支出21.59万元（办公费16.32万元；电费：0.47万元；邮电费1.09万元；差旅费0.84万元；维修费2.31万元；公务用车运行维护费0.55万元）。

l       对个人和家庭的补助支出14.37万元（退休费3.48万元；生活补助0.53万元；住房公积金10.36万元）。上年结转17万元，弥补收支差额本年结余2.8万元。

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

[附件: 附件二：2015年度部门决算批复表]