盈江县畜牧兽医局2015年度部门决算及附表

第一部分 盈江县畜牧兽医局概况 

一、主要职能 

根据盈机编[2007]11号文件规定，主要职能是： 

一是宣传贯彻执行畜牧兽医相关法律法规及畜牧产业发展的方针、政策；负责全县畜牧兽医行业管理工作；负责畜牧业的结构布局调整和资源配置，拟定畜牧产业发展规划、计划并监督实施。二是负责全县动物防疫监督、动物及动物产品检验检疫、兽医医政、兽药药政、饲料监管、畜禽定点屠宰等行政执法管理工作定。三是制定全县重大动物疫病防控规划和计划。四是制定全县畜牧科技推广的计划、方案及措施，指导全县畜牧科技推广工作，组织实施畜牧科技推广项目；负责全县草地资源保护和草山草坡恢复建设工作，指导退耕还牧还草工作。五是制定畜牧兽医科技、教育发展规划并组织实施。六是负责畜牧兽医投资建设项目的立项、申报、审批和验收。七是负责管理全县畜牧兽医系统的人事劳动工资、干部考核、职称评聘、个人档案及机构编制工作。八是承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它事项 。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，执行事业会计单位制度，盈江县畜牧兽医局内设办公室、畜牧股、兽医股3个职能科室，下设县畜牧站、县动物疫病预防控制中心、县动物卫生监督所等3个站所。执行事业单位财务一级核算制度，站所及股室执行报账制管理。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员编制59人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制49（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。 

盈江县畜牧兽医局车辆编制共计2辆，其中公务用车编制 2辆，特殊业务用车0辆。实有车辆计3辆，其中公务用车2辆，特殊业务用车1辆。 

第二部分 2015年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

（详见附件） 

第三部门 2015年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2015年盈江县畜牧兽医局决算总收入1896.39万元，其中：财政拨款收入1843.78万元，占总收入的97.23%，其他收入52.61万元，占总收入的2.77%，与上年总收入1618.05对比，增加278.34万元，主要原因人员工资及退休费增加。 

二、支出决算情况说明 

单位本年度总支出1681.41万元，具体是： 

（一）基本支出情况。 

2015年用于保障盈江县畜牧兽医局正常运转的日常支出795.36万元。与上年620.42万元对比增加174.94万元 ,主要原因是人员工资增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.28％。 

（二）项目支出情况。 

2015年用于保障盈江县畜牧兽医局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出886.05万元。与上年1026.13万元对比减少140.08万元，主要原因本年度项目资金减少。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

盈江县畜牧兽医局2015年一般公共预算财政拨款支出1656.01万元,占本年支出合计的98.49%。与上年1610.06万元对比增加45.95元,主要原因本年度财政拨款人员工资及退休费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于畜牧兽医局绩效考核奖励； 

2.社会保障和就业服务支出234.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%。主要用于退休费； 

3、节能环保支出33.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，主要用于退耕还林项目支出； 

4、农林水支出1359.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%，主要用于畜牧项目支出，包括生态牧业发展、草原奖补、山地养鸡、生猪无害化处理、动物疫病防控等。 

5、住房保障支出26.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于人员住房公积金。 

四、“三公”经费决算情况说明 

盈江县畜牧兽医局2015年财政拨款“三公”经费决算总额11.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，公务接待费支出1.85万元。 

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数20.62万元减少8.78万元，减少的主要原因是：公务接待费及车辆用油费减少。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2015年盈江县畜牧兽医局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2015年盈江县畜牧兽医局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费9.99万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，；运行维护费9.99万元，比2014年决算14.97万元减少4.98万元，主要用于保障畜牧工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2015年盈江县畜牧兽医局共执行国内公务接待17批次，242人，接待费开支1.85万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算5.65万元减少3.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。 

[附件: 附件二：2015年度部门决算批复表]