盈江县林业局2015年度部门决算及附表

第一部分  盈江县林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

第一部分  盈江县林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规；开展全县林业生态和林业产业调查，制定相应的实施办法并组织实施；组织草拟有关本县林业管理规章，完善林业政策和管理制度，组织指导全县林业执行和监督；指导协调有关林业法律事务。指导全县林业经济体制改革。

（二）2015年重点工作任务介绍

年内共实施了巩固退耕还林成果项目3万亩、荒山造林项目0.5万亩、现代农业生产发展项目0.39万亩、国家造林补助试点项目0.5万亩、木材战略储备新造林项目0.1万亩、陡坡地生态治理项目1万亩、木本油料1.64万亩、低效林改造项目2万亩、森林抚育项目9万亩；完成人工新造林9.54万亩，其中：杉木6.12万亩，西南桦0.19万亩，旱冬瓜0.03万亩，核桃1.76万亩，坚果1.44万亩；完成义务植树任务45万株，造林绿化工作任务的全面完成，为全县生态建设发展提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制84人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制69。

离退休人员53人，其中：行政退休19人，事业退休34人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 盈江县林业局年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  盈江县林业局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年盈江县林业局决算总收入7708.10万元，其中：财政拨款收入7708.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4846.20万元，其中：基本支出1182.98万元，占总支出的24％；项目支出3663.26万元，占总支出的76％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障盈江县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障盈江县林业局机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3663.26万元。主要实施兑付项目有：2014年退耕还林工程配套荒山荒地造林；122.46万元；2014年部门自身建设和其他建设项目50万元；2013年退耕还林财政资金371.62万元；2013年省级农村能源专项经费102万元；2014年省级农村能源补助资金50万元；省级2014年造林补贴资金57万元；2014年第二批森林抚育补贴资金140.37万元；2012年省级低效林改造资金128.41万元；2014年现代农业生产发展中央资金和项目计划98万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年盈江县林业局一般公共预算财政拨款支出4844.2万元,占本年支出合计的100%。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县林业局2015年财政拨款“三公”经费决算总额23.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14万元，公务接待费支出9.02万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少36.92万元，减少的主要原因是：2015年我单位严格按《盈江县县级机关差旅费管理办法》（盈政办法［2014］181号）执行差旅费报销节约了资金。

（一）因公出国（境）费

2015年盈江县林业局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年盈江县林业局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆，公务用车购置及运行维护费14万元。其中：购置费0万元，运行维护费14万元，比14年决算减少26.2万元，主要用于保障林业（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年盈江县林业局共执行国内公务接待256批次，2258人，接待费开支9.02万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少31.18万元，主要用于接待上级部门对林业工作监督检查（范围）产生的费用。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表]