盈江县森林公安局2015年度部门决算及附表

第一部分  单位概况

一、主要职能（一）单位主要职能

     根据 德政复（1984）30号  文件规定，主要职能是：森林公安机关是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事、治安和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安的一支专业公安队伍。主要职能是：一是负责查处全县范围内的森林和野生动物案件；二是加强所属派出所领导、指导、协调和服务职能；三是组织森林法律法规的宣传，不断增强人民群众保护森林和野生动物资源的自觉性。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县森林公安局（单位全称）内设  5 个职能科室，下辖×××等    个预算单位。

（二）人员构成

盈江县森林公安局（单位全称）人员编制共计 47   名，其中行政（含参公管理）编制  46  名，事业编制    名，工勤编制  1  名。

2015年12月末参加工资统发  49  人，包括在职 45   人，离休    人，退休  4  人。定额补助  30  人，其中遗属    人，其他    人。

（三）车辆构成

盈江县森林公安局（单位全称）车辆编制共计  7  辆，其中公务用车编制    辆，特殊业务用车 7  辆。2015年12月末实有车辆计  7  辆，其中公务用车  2  辆，特殊业务用车  5  辆。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

2015年单位决算总收入1240.3万元，其中：财政拨款收入1225.3万元，占总收入的99%；其他收入15万元，占总收入的1%。与上年640.55万元对比增加94%，主要原因分析：2015年增加了森林公安业务技术用建设项目资金，工资福利支出、罚没执收执法工作经费（原2014年12月上缴财政，2015年下达预算指标），其他收入按收入填报（2014年末按收入填报）。

二、    支出决算情况说明

部门决算总支出992万元，其中：基本支出685.8万元，占总支出的69％；项目支出306.2万元，占总支出的31％；与上年670万元对比增加了48%,主要原因分析：2015年完成了盏西、太平、莲花山派出所业务技术用房建设项目，工资福利支出、公安专项业务工作的经费增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障森林公安局机构正常运转的日常支出685.8万元。与上年621.7万元对比增加了10%,主要原因分析：工资福利支出增加，包含其他收入支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。

（二）项目支出情况。

2015年用于盈江县森林公安局盏西、太平、莲花山派出所业务技术用房建设项目及公安专项业务工作的经费支出306万元。与上年48万元对比增加了258万元,主要原因分析：2015年完成了盏西、太平、莲花山派出所业务技术用房建设项目225万元，公安专项业务工作的经费增加33万元。

三、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县森林公安局2015年一般公共预算财政拨款支出977万元,占本年支出合计的98%。与上年支出670万元对比增加45%，主要原因分析：2015年完成了盏西、太平、莲花山派出所业务技术用房建设项目，工资福利支出、公安专项业务工作的经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于办公开支；

2.公共安全（类）支出126.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于盏西、太平、莲花山派出所业务技术用房建设项目124.8万元，林区禁毒工作支出1.5万元；

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县森林公安局2015年财政拨款“三公”经费决算总额42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出40万元，公务接待费支出2万元。

2015年“三公”经费决算数42.6比2014年决算数59.2增减少16.6万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年盈江县森林公安局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年盈江县森林公安局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费40万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少11.5万元，运行维护费40万元，比2014年决算45.1万元减少5.1万元，主要用于开展森林公安各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年盈江县森林公安局共执行国内公务接待40批次，126人，接待费开支2万元。公务接待费比2014年决算2万元增加/减少0万元，主要用于接待各检查、调研产生的费用。

四、    其他重要事项及相关口径情况说明

 [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表]