盈江县水利局2015年度部门决算情况说明

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、水行政工作方针政策和法规；

2、组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3、统一管理全县水资源；

4、主管全县水利设施，水域及岸线；

5、按照国家资源与环保保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6、组织指导全县水行政执法工作；

7、主管全县水土保持工作；

8、对水资源的使用进行调节产实施监督；

9、主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10、组织协调农村电气化建设工作；

11、负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

12、主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作；

13、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项；

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数66人，其中：财政全供养65人；在编实有车辆17辆。离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

第二部分  盈江县水利局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  盈江县水利局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   2014年盈江县水利局决算总收入26,374.02万元，其中：财政拨款收入26,165.42万元，占总收入的99.2100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入208.60万元，占总收入的0.79%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出22,904.34万元，其中：基本支出838.21万元，占总支出的3.66%；项目支出22,066.12万元，占总支出的96.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.47 万元，占基本支出的21.89%，基本工资，津贴补贴等人员经费支出651.74 万元，占基本支出的77.75%。

（二）项目支出情况。2015年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,066.12万元。与上年对比增加347.5%，原因分析实施工程项目比去年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出22,701.34 万元,占本年支出合计99.117%。与上年对比增加323.93%，原因分析：人员工资增加，工程项目增加。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县水利局2015年财政拨款“三公”经费决算总额14.67万元，其中，因公出国（境）费支出**万元，公务用车购置及运行维护费支出10.89万元，公务接待费支出3.78万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.05万元，增的主要原因是：工程项目比2014年增加，且工程项目建设地在山区。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年水利局购置公务用车**辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费10.89万元。其中：购置费**万元，比**年决算增加/减少**万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费10.89万元，比2014年决算增加5.28万元，主要用于保障工程施工、工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年水利局共执行国内公务接待90批次，1370人，接待费开支3.78万元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**万元。公务接待费比2014年决算减少5.32万元，主要用于工程项目检查验收所产生的费用。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表]