盈江县食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明及附表

 

盈江县食品药品监督管理局

  [附件: 2015年度部门决算批复表 （食药监局）]  [附件: 部门决算相关信息统计表（食药监局）] 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能。根据盈政发[2014]11号文件规定，主要职能是：对本地生产、流通、消费环节的食品安全和药品、医疗器械、化妆品的安全性、有效性实施统一监督管理等，同时承担食品安全委员会的具体工作。

 (二)2015年重点工作任务介绍。

1.充分发挥食品安全委员会办公室综合监管和组织协调作用，组织各乡镇及食品安全委员会各成员单位开展食品安全各类专项整治。

2.结合日常监管和日常巡查工作，认真开展各类食品药品安全专项整治工作。

3.强化保健食品化妆品监管工作。

4.创新开展食品安全社会共治。

5.推进省级文明县城创建食品药品安全工作。

6.根据国家、省、州食药监局安排，完成各监管环节监督抽验工作。

7.扎实抓好国家级卫生城市创建工作。

8.完成食品药品监管一所、三所能力提升工程。

9.完成县委、县政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。盈江县食品药品监督管理局人员编制共计37名，其中行政（含参公管理）编制30名，事业编制 6 名，工勤编制1 名。

2015年12月末参加工资统发 36 人，包括在职31人，离休  1  人，退休 4 人。定额补助 186 人，其中遗属  0人，其他 2 人，

部门在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆2辆,超编1辆。离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县食品药品监督管理局决算总收入414.27万元，其中：财政拨款收入414.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出484.89万元，其中：基本支出337.43万元，占总支出的**69.59％；项目支出147.46万元，占总支出的30.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况。2015年用于保障局机关正常运转的日常支出337.43万元。与上年对比上年支出增加了165.43万元增加的原因是2015年盈江县食品药品监督管理局新增加了食品生产和流通环节的监管工作，监管任务加重，人员增加，导致正常运转支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.73％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.46105.77万元。与上年对比上年增加了41.69万元，项目经费支出增加，主要因为列支了综合业务用房改扩建工程款71.34万元。

1.具体项目开支如下：商品和服务支出61.80万元（办公费40.64万元、0.76万元、邮电费0.86万元、差旅费3.41万元、培训费1.30万元公务接待费0.98万元、专用材料费0.49万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他交通费12.58万元）；房屋建筑物构建71.34万元，办公设备购置14.32万元。

2.开展工作情况。

（1）充分发挥食品安全委员会办公室综合监管和组织协调作用，组织各乡镇及食品安全委员会各成员单位开展食品安全各类专项整治。

（2）结合日常监管和日常巡查工作，认真开展各类食品药品安全专项整治工作。

（3）强化保健食品化妆品监管工作。

（4）创新开展食品安全社会共治。

（5）推进省级文明县城创建食品药品安全工作。

（6）根据国家、省、州食药监局安排，完成各监管环节监督抽验工作。

（7）扎实抓好国家级卫生城市创建工作。

（8）完成食品药品监管一所、三所能力提升工程。

（9）完成县委、县政府安排的其他工作。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出434.48万元,占本年支出合计88.99%。与上年对比2014年增加了213.3万元。原因分析因2014年机构改革，食品生产、流通环节监管任务划入本单位，同时划入14名工作人员，工资支出增加，专项监管经费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1万元，主要用于2015年绩效奖励。

（二）社会保障和就业支出32.40万元，主要用于缴纳食品药品安全协管员“五险”及残疾人就业保障金。

（三）医疗卫生与计划生育支出436.32万元，主要用于开展“四品一械”安全监管工作，发放单位干部职工工资等。

（四）住房保障支出15.18万元，主要用于缴纳在职干部住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县食品药品监督管理局2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，公务接待费支出1.33万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8.91万元，减少的主要原因是严格执行中央 “八项”公务接待较2014年大幅度下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年一致，未支出。

（二）公务用车购置及运行维护费2.06万元。

2015年盈江县食品药品监督管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.06万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0.15万元，运行维护费2.06万元，比2014年决算减少0.15万元，主要用于保障食品药品工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费1.33万元

2015年盈江县食品药品监督管理局，共执行国内公务接待30批次，273人，接待费开支1.33万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少8.76万元，主要用于接待上级食品药品安全检查产生的费用。