盈江县人民政府蔗糖生产办公室2015年度部门决算情况说明及附表

第一部分  盈江县人民政府蔗糖生产办公室概况

一、   主要职能

根据中共盈江县委盈发〔1996〕29号文件规定，主要职能是：对全县蔗糖生产实施行业管理、业务指导和技术服务的行政办事机构，负责制定蔗糖产业政策，制定蔗糖产业发展规划，组织、协调、监督和管理蔗糖产业发展与蔗糖生产的职能。

其下属事业单位甘蔗技术推广站主要工作职责：负责全县甘蔗生产中良种繁育、引进、试验、繁殖；各种栽培新技术的试验、示范、推广；以及甘蔗生产过程中各种病、虫、草害防治技术的推广运用；做好全县甘蔗品种改良、新技术推广种植的信息反馈和调研工作。为县委、县政府制定各个时期蔗糖政策提供准确的依据。

二、部门基本情况

盈江县人民政府蔗糖生产办公室内设5个职能科室，下辖甘蔗技术推广站等 1 个预算单位。

盈江县人民政府蔗糖生产办公室人员编制共计 32  名，其中行政（含参公管理）编制  7  名，事业编制 25 名，工勤编制  0  名。

2015年12月末参加工资统发 61人，包括在职 35   人，离休  0  人，退休  26  人。定额补助  2  人，其中遗属  2  人，其他  0  人，

三、车辆构成

盈江县人民政府蔗糖生产办公室车辆编制共计 3 辆，其中公务用车编制 3  辆，特殊业务用车  0  辆。2015年12月末实有车辆计  4  辆，其中公务用车  4  辆，特殊业务用车  0  辆。

第二部分  盈江县蔗糖办2015年度部门决算表

一、收入支出决算情况说明

年初预算数330.89万元，年末决算数1140.95万元，其中：本年支出数761.27万元，年末结转和结余379.68万元。

二、收入决算情况说明

2015年盈江县蔗糖办决算总收入840.69万元，其中：财政拨款收入840.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出761.27万元。其中：基本支出420.06万元，占总支出的55.18%；项目支出341.21万元，占总支出的44.82%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

㈠基本支出情况。2015年用于保障蔗糖办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出420.06万元。与上年309.1万元对比，增加110.96万元，增35.90%。增加的主要原因是全县调整机关事业单位工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出366.75万元，占基本支出420.06万元的87.31%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备内置等日常公用经费53.31万元，占基本支出420.06万元的12.69%。

㈡项目支出情况。2015年县蔗糖办用于保障机关、下属事业单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341.21万元。与上年163.2万元比增加178.01万元，增109.07%。主要原因是所实施项目增多。

四、财政拨款收入支出决算说明

2015年年初预算数330.89万元，年末决算数840.69万元，其中：本年支出数761.27万元，年末结转和结余379.68万元。

在本年支出中，其中：基本支出420.06万元（人员经费366.75万元，日常公用经费53.31万元），项目支出341.21万元（行政事业类项目支出341.21万元）。

在本年财政拨款结转和结余中，其中：基本支出结转138.10万元，项目支出结转和结余241.58万元。

五、公共预算财政拨款收入支出决算说明

2015年部门公共预算财政拨款840.69万元，与上年757.48万元，增加83.21万元，增10.99%。2015年部门公共预算财政拨款支出761.27万元，与上年支出577.12万元，增加支出184.15万元，增31.91%。

六、公共预算财政拨款基本支出决算说明

2015年部门公共预算财政拨款基本支出420.06万元，与上年413.93万元，增加6.13万元，增1.48%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位无政府性基金收入。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年盈江县蔗糖办安排出国（境）0次，经费预算0万元。

2015年安排公务接待费预算3万元，实际使用公务接待费 1.40万元，用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

2015年盈江县蔗糖办预算安排公车购置及运行维护费 9 万元，其中：购置费0万元，运行维护9万元，实际使用5.07万元，与上年12.23万元比，减少支出7.16万元，减32.13%。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表]