盈江县教育科研中心2015年部门决算编制说明及附表

盈江县教育科研中心2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

    根据德教发[2005]70号关于认真抓好县市“教育科学研究中心”内部建设的通知规定，主要职能是：在教育局的管理下，承担着教育局赋予的管理、指导本区域内教师教育和所有学校教育教学业务以及教学设备装备的行政职能权利。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县教科中心内设  4 个职能科室，下辖   1 个预算单位。

（二）人员构成

盈江县教科中心人员编制共计  38 名，其中行政（含参公管理）编制    名，事业编制  38 名，工勤编制    名。

2015年末参加工资统发  35 人，包括在职 35 人，离休    人，退休    人。定额补助    人，其中遗属    人，其他    人，

（三）车辆构成

盈江县教科中心车辆编制共计  3  辆，末实有车辆计  3  辆，其中公务用车  3  辆，特殊业务用车    辆。

三、2015年主要工作任务

结合实际，继续加大推进教育教学改革发展；加大对教师培训力度，不断提高教师综合素质；进一步完善全县教学仪器设备的配备，提高使用效率；认真总结和反思各项工作的开展情况，查缺补漏，为全县教育教学水平的提高做出应有的贡献。

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为460.16万元，其中：财政拨款（补助）  460.16万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出476.03万元，其中：基本支出468.47万元，占总支出的98.41％；项目支出7.56万元，占总支出的1.59％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为468.47万元。其中：行政运行4.24万元，一般行政运行管理事务4.46万元，其他教育管理事务支出7万元，学前教育0.88万元，小学教育2.9万元，其他普通教育支出2.8万元，教师进修258.45万元，其他教育费附加安排的支出2.52万元，事业单位离退休163.96万元，住房公积金21.26万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出7.56万元，主要为教育教学业务以及教学设备装备。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出476.03万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

行政运行4.24万元，一般行政运行管理事务4.46万元，其他教育管理事务支出7万元，学前教育0.88万元，小学教育2.9万元，其他普通教育支出2.8万元，教师进修266.01万元，其他教育费附加安排的支出2.52万元，事业单位离退休163.96万元，住房公积金21.26万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费5.92万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5.92万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（教育局）]