盈江县第二初级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第二初级中学2015年部门决算编制说明

   第一部分  单位概况

 一、单位主要职能

  根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

  二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第二初级中学内设1个职能科室，下辖1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县第二初级中学人员编制共计36名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制36名，工勤编制0名。

2015年末参加工资统发64人，包括在职52人，离休0人，退休12人。定额补助3人，其中遗属0人，其他3人。

（三）车辆构成

盈江县第二初级中学车辆编制共计0辆，末实有车辆计0辆，其中公务用车0辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

1.加强学生思想道德建设和行为规范养成教育。

2.加强教职工队伍的思想建设、作风建设、反腐倡廉建设。

3.加强改进管理制度，完善各领域的评价机制，全面推进“捆绑式”管理与评价机制。

4.加强教学常规管理，进一步完善教学质量评价制度。

5.加强师资培训，打造一批学科带头人和骨干教师。

6.加强课堂教学改革，努力提高教育教学效率。

7.加强“控辍保学”工作，千方百计遏制巩固率下滑的势头。

8.加强校园安全工作，把安全工作作为学校工作的底线。

9.加强校园安全建设，努力营造洁净舒适的工作、学习环境。

10.加强学校食堂的管理工作，确保学生能享受到经济实惠的伙食。

    第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为574.58万元，其中：财政拨款（补助）  574.58万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出561.36万元，其中：基本支出475.77万元，占总支出的84.75％；项目支出85.59万元，占总支出的15.25％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出经费合计为475.77万元。其中：初中教育381.12万元，事业单位离退休71.04万元，住房公积金23.61万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县第二初级中学教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出85.59万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2015年部门公共决算财政拨款支出561.36万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

初中教育466.71万元；

事业单位离退休71.04，主要用于退休教职工人员经费支出；

住房公积金23.61万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.5万元，主要用于保障学校公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（二初)]