盈江县第九初级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第九初级中学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第九初级中学内设5个科室，1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县第九初级中学人员编制共计65名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制65名，工勤编制0名。

2015年末参加工资统发63人，包括在职60人，离休0人，退休3人。定额补助5人，其中遗属1人，临工4人，

（三）车辆构成

盈江县第九初级中学车辆编制共计0辆，末实有车辆计0辆，其中公务用车0辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

以邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领学校工作全局，认真贯彻落实党和国家的教育方针，依照县教育局工作部署,立足学校实际，以“务实、团结、开拓、高效”为工作基调，以“德育树校、质量立校、特色兴校、科研强校”为工作准则，落实规范化，提高执行力，增强凝聚力；大力推进素质教育，促进学生全面协调可持续发展，全面完成各项工作任务。根据以上指导思想，2015年的工作任务主要有以下几点：

（一）深化学校铸魂工程。

优化学校德育环境，以绿色校园陶冶学生情操，以人文校园启迪学生智慧。抓好学科德育渗透工作，使德育工作不只是班主任、政治老师的专利，实现全员育人、全方位育人。抓好常规管理，加强养成教育。加强班主任队伍建设，努力培养一支责任心强、会管理的班主任队伍。

（二）强化责任，建立长效机制，消除安隐患，加强校园安全。

（三）狠抓教学常规，确保质量稳步提升。

落实课堂教学常规管理。切实加强备课组、教研组建设。加强新课程研究总结。

（四）重视校园文化建设。

（五）搞好校本教研，破解教学难题。

第二部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为558.41万元，其中：财政拨款（补助）  558.41万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出553.54万元，其中：基本支出473.11万元，占总支出的85.46％；项目支出80.42万元，占总支出的14.54％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出经费合计为473.11万元。其中：初中教育406.79万元，事业单位离退休23.40万元，住房公积金24.34万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县第九初级中学教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出80.42万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出553.53万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育12.04万元；

初中教育493.75万元；

事业单位离退休23.40，主要用于退休教职工人员经费支出；

住房公积金24.34万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费决算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（九初）]