盈江县民族中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县民族中学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

 （一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

    二、部门基本情况

 （一）机构设置

盈江县民族中学内设5个职能科室，下辖1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县民族中学人员编制共计108名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制103名，工勤编制5名。

2015年末参加工资统发171人，包括在职108人，离休0人，退休63人。定额补助5人，其中遗属1人，临工4人。

  （三）车辆构成

盈江县民族中学车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

根据《德宏州教育事业第十三个五年规划》和我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2015年重点做好以下几个方面的工作：

1、依法治校，以德治教，依《章程》办学，积极推行校务公开，政务公开，加强民主管理。

  2、抓紧抓好安全工作，建立、落实安全工作责任制，防止安全事故的发生。

  3、以“3＋4”教学模式为重点，扎实推进教师校本培训，创新校本培训模式，切实提高教师的专业技能和专业水平。

  4、规范和创新教育教学管理机制，推进“精、细、实”管理，实现规模、质量、结构、效益的协调发展。

  5、继续开展好丰富多彩的校园文化活动，进一步营造健康向上、德智体美劳全面发展的学习氛围。

  6、积极改善办学条件，搞好学生洗漱台、运动场跑道的维修。

 第二部分   2015年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为1341.10万元，其中：财政拨款（补助） 1341.10万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出1345.41万元，其中：基本支出1176.78万元，占总支出的87.47％；项目支出168.63万元，占总支出的12.53％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出经费合计为1176.78万元。其中：小学教育0.60万元，初中教育727.42万元，事业单位离退休392.28万元，住房公积金56.48万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县民族中学教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出168.63万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1345.41万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育0.6万元；

初中教育895.15万元；

特殊学校教育0.90万元；

事业单位离退休392.28，主要用于退休教职工人员经费支出；

住房公积金56.48万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费决算0万元。

（二）、公务接待费

2015年公务接待费决算0.39万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用,共接待13批次130人次。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年公车购置及运行维护费0.38万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.38万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（民族中学）]