盈江县第三初级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第三初级中学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第三初级中学内设1个科室，1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县第三初级中学人员编制共计75名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制75名，工勤编制0名。

2015年末参加工资统发93人，包括在职79人，离休0人，退休14人。定额补助2人，其中遗属0人，临工2人。

（三）车辆构成

盈江县第三初级中学车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

1、进一步做好校园保卫工作，建立健全学校安全责任制，每个学生必须签安全责任书。加强校园安全的检查排查，及时消除各种校园安全隐患，确保学校不发生重大安全事故。

2、落实常规工作，促进教学的健康发展

3、强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。

4、继续开展青爱小屋的工作。

5、传统文化进校园。

第二部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为936.64万元，其中：财政拨款（补助）  936.64万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出928.67万元，其中：基本支出784.42万元，占总支出的84.47％；项目支出144.25万元，占总支出的15.53%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费合计为784.42万元。其中：小学教育2.07万元，初中教育657.3万元，事业单位离退休87.79万元，住房公积金37.26万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出144.25万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出928.67万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育2.07万元，初中教育801.55万元，事业单位离退休87.79万元，住房公积金37.26万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费预算0.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.89万元，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（三初）]