盈江县第十三初级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第十三初级中学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第十三初级中学内设1个科室，1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县第十三初级中学人员编制共计31名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制31名，工勤编制0名。

2015年末参加工资统发50人，包括在职38人，离休0人，退休12人。定额补助4人，其中遗属1人，临工3人。

（三）车辆构成

盈江县第十三初级中学车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

1、完成全校摄像头设备安装，加强校园安全建设。

 2、加强校园文化建设，实行整体规划，统一步骤，分步实施，全面优化育人环境，走内涵发展之路，加强校园文化展板建设及文化长廊建设。

3、增购多元化图书，并进行分类、编号、上架，丰富学生的课余生活，增长知识。

 4、建立勤工俭学基地。充分利用学校现有资源，建立勤工俭学基地，培养学生热爱劳动，学会生活技能，拥有一技之长。

5、更换部分办公电脑，提高办公效率。

   6、课程改革。在完成颁布教学计划的前提下，适当增加“综合课”课程，减少纯知识课程，落实校本课程，以开发学生的智力，挖掘学生潜力，提高学生自主能力。

   7、改革传统的教科研形式与方式。落实课改标准；开展形式丰富的研讨活动，课题组内之间相互交流，探讨研究困惑，整理研究思路，不断提升个体和群体的教科研能力及水平。

8、加大校本及外出培训，整合教学资源，提高师资水平，教师在各类竞赛活动中获得较好的成绩。 

9、强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展，继续开展青爱小屋的工作。

第二部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为475.12万元，其中：财政拨款（补助） 475.12万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出444.04万元，其中：基本支出372.69万元，占总支出的83.93％；项目支出71.35万元，占总支出的16.07%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费合计为372.69万元。其中：小学教育0.98万元，初中教育274.53万元，事业单位离退休78.54万元，住房公积金18.64万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出71.35万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出444.04万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育0.98万元，初中教育345.87万元，事业单位离退休78.54万元，住房公积金18.64万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费预算0.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.72万元，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。