盈江县第十四初级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第十四初级中学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第十四初级中学内设1个科室，1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县第十四初级中学人员编制共计30名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制30名，工勤编制0名。

2015年末参加工资统发41人，包括在职37人，离休0人，退休4人。定额补助6人，其中遗属0人，临工6人。

（三）车辆构成

盈江县第十四初级中学车辆编制共计0辆，末实有车辆计0辆，其中公务用车0辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，效果理想。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、加强校园文化建设，落实“每天锻炼一小时”、道德讲堂、中华经典诵读等活动，开展丰富多彩的兴趣小组活动，扎实开展乡村少年宫各项活动，搭建学生课外活动平台，努力提高全体师生的身体素质和健康水平，提升艺术素养，丰富学校生活，促进学生德智体美全面发展。

6、确保校园环境建设及教育教学、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保学校财务管理规范、精细，帐物相符；确保学校水电正常供应。

第二部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为381.76万元，其中：财政拨款（补助） 381.76万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出376.91万元，其中：基本支出314.98万元，占总支出的83.57％；项目支出61.93万元，占总支出的16.43%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费合计为314.98万元。其中：小学教育0.46万元，初中教育274.99万元，特殊学校教育0.41万元，农村中小学教学设施1万元，事业单位离退休22.82万元，住房公积金15.7万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出61.93万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出376.91万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育0.46万元，初中教育336.51万元，特殊学校教育0.41万元，农村中小学教学设施1万元，事业单位离退休22.82万元，住房公积金15.7万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费预算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（十四初）]