盈江县委老干部局2015年度部门决算情况说明及附表

盈江县委老干部局

2015年度部门决算情况说明

第一部分  老干部局概况

一、主要职能：根据党组织[1987]7号文件规定，主要职能是：做好离退休干部的管理服务工作。

二、部门基本情况：

机构设置

盈江县委老干部局内设3个职能科室，分别是：局办公室、老干部活动中心、老年大学。

人员构成

盈江县委老干部局人员编制共计11名，其中行政（含参公管理）编制5名，事业编制5名，工勤编制1名。

2015年10月末参加工资统发12人，包括在职10人，退休2人。定额补助15人，其中遗属15人。

车辆构成

盈江县委老干部局车辆编制共计1辆，其中公务用车编制1辆。2015年10月末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆。

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部门  老干部局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：总收入为264.59万元，其中：一般公共服务财政拨款收入171.38万元；上年结转93.21万元。

二、支出决算情况说明：总支出为264.59万元，其中：一般公共服务支出86.52万元；社会保障和就业支出113.46万元；住房保障支出4.5万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明：总支出204.48万元，其中：归口管理的行政单位离退休105.57万元；行政运行84.52万元；其他一般公共服务支出2万元；其他行政事业单位离退休支出7.89万元；住房公积金4.50万元。

四、“三公”经费决算情况说明：总支出为5.83万元，其中：公务用车运行维护费2.7万元，公务接待费3.13万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明：无

第一部分  老干部局概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；做好离退休干部的管理服务工作。

2015年重点工作任务：

县委第58次常委会讨论通过将盈湖公园旁约3000平方米的场地（原县人大常委会车库）划为老年人活动中心使用；1月，县委十一届五次全会邀请各层次的老干部代表列席会议，县委书记、县政府常务副县长参加了老同志小组讨论；7月，县编制委员会批准了县老年大学人员编制，明确为副科级公益一类事业单位。实地调研老年大学、老干部活动中心、到医院和老干部家中走访看望慰问老干部，注重保持与老干部的联系，不断研究解决老干部工作中遇到的新情况、新问题。如：1月9日召开座谈会，向实职副处级以上离退休老领导征求县委十一届五次全会工作报告修改意见； 2月上旬，根据离退休干部同级联系制度，县级四大机关及各单位领导干部走访看望了全县离退休干部，受到老干部的好评；10月21日举行了2015年老年节庆祝活动，县四大机关主要领导和老干部工作领导小组成员单位领导出席了活动。

深入学习贯彻全国和省州老干部会议精神，进一步加强离退休干部“两项建设”

1. 贯彻宣传好“两个宣传提纲”。一是印发通知把“两个提纲” （《习近平总书记等中央领导同志在双先表彰大会上重要讲话精神宣传提纲》、《为党的事业增添正能量活动宣传提纲》）原文转发到全县各乡镇和县直各单位，要求在职人员和老干部中进行宣传学习。二是举办以“两个宣传提纲”为主题的老干部专题学习会，让老干部深刻理解“两个宣传提纲”主要精神。

2. 加强党支部建设。全面落实中央、省、州关于加强和改进离退休干部党支部建设的文件精神，进一步建立健全党建工作职责，创新离退休支部开展工作的方式，严格组织生活，增强凝聚力和战斗力，把离退休干部党员纳入党组织教育管理体系中，引导老同志严守政治纪律和政治规矩，“离岗不离党、退休不褪色”，始终与党中央保持高度一致。加强对流动党员的管理，如：盈江住芒市、保山的老干部就近参加了所在社区的党支部活动；住大理的离休干部参加了本系统在大理古城镇退休老干部的党支部活动等，保证每个离退休干部党员能正常参加组织生活和各项活动。

3. 抓好理论学习，努力提升思想政治工作水平。把学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神作为首要任务，结合老同志特点，采取订阅书报、举办专题宣讲会、座谈会等为老同志学习、交流创造条件，引导老同志进一步坚定理想信念。利用老干部学习日、老协小组长学习日和老干部读书班宣讲“两个宣传提纲”、省委九届十一次全会精神各3次。为参学老干部发放了《两个宣传提纲》和《十八届五中全会公报》等学习材料。

4. 开展纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年等主题活动。一是组织正处级退休干部参加县委、县政府组织的纪念抗战胜利70周年系列活动。二是组织老协会员100余人到腾冲参观滇西抗战纪念馆和国殇墓园，缅怀抗日英烈。三是举办了纪念抗日战争胜利70周年专场文艺演出、演讲会及主题书画展。共演出红色经典革命体裁文艺节目16个，展出老干部、老年大学师生的作品130余幅，共有来自机关事业单位、老党员、学生、社区群众约2500人观看了作品。

利用重要会议、老干部学习日等形式向老干部通报本地经济社会运行情况、工作进展情况。2月13日，县委副书记向离退休老干部通报全县2014年经济社会发展情况和2015年要开展的主要工作。10月27日，县政府常务副县长向老干部通报盈江县重大项目建设进展情况，各乡镇、部门领导也能及时向老干部通报本乡镇和部门的工作开展情况我县召开的人代会、政协会、县委全委扩大会、干部推荐考察会、案件通报会、迎新春报告会等重要会议、泼水节、目脑纵歌节等重大节庆活动都邀请老干部代表参加，全年邀请老干部代表参加重要会议、重大节庆活动共300余人次，共组织老干部参观考察恢复重建、善洲教育基地、昆明官渡区老年大学等7次。

4月23日和8月10日分别举办了学习考察云南时的讲话精神专题讲座。9月20日召开“两个宣传提纲”专题宣传学习会，离退休老干部党支部书记、县直各单位老干部代表参加学习。10月27日至28日，举办盈江县第十三期老干部读书班暨老干部党校第七期理论培训班。4月23日和10月28日分别邀请县防艾办和州医疗集团为老干部进行了防艾和保健知识讲座。

为让老干部及时了解党的方针政策，全县实现了离休和副处以上退休干部订阅一报一刊，其他退休人员一报或一刊（其中：《离退休干部党支部学习参考》40份，《云岭先锋·金色时光》306份，《云南省老年报》、《健康指南》等报刊700余份）。为老干部阅览室订阅了《人民日报》、《云南日报》、《德宏团结报》、《金色时光》、《退休生活》等20多种党报党刊、生活杂志供老干部阅读。为加大对特困老干部和老干部遗属的帮扶力度，我县严格执行《盈江县老干部特困帮扶资金管理使用办法(试行)》，做到了老干部特困帮扶资金科学化、规范化、制度化管理。截至11月底县委老干部局为有特殊困难的55名老干部发放特殊困难补助金9.95万元，全年共走访慰问老干部120余人次，共发放慰问金12万元，发放陪护费1.5万元。

每年组织全县离休干部、处级以上退休干部进行健康体检。

按照州局信访工作的规定和要求，建立了信访工作制度，并指定专人做信访工作，把信访工作作为联系和了解老干部、听取老干部意见和呼声的重要工作来抓，认真按政策规定解决老干部实际问题。并着重抓好老干部工作者的政策、业务知识的提升，做到每位老干工作者都是信访接待员，变上访为下访，老干部局领导和机关股室人员主动深入到老干部家中了解看望老干部，帮助老干部解决实际困难和问题。全年接待来访共15人次，其中信访件2件，均已作了答复处理。没有积压信访，做到了信访件件有落实，事事有答复、有回音。同时，我县积极探索利用社区资源做好离退休干部服务管理工作好经验、好做法，加大“四就近”宣传力度，整合社区资源开展“四就近”工作，方便老干部就近学习、就近得到关心照顾、就近参加活动、就近发挥作用。

全县共开办老年大学8所，其中县老年大学1所、乡镇老年大学7所。县老年大学开设专业23个，教学班30个，在校学员886人次，有一个民乐队，聘请专业教师19人；7所乡镇分校有学员665人次，有12个综合班。老年大学坚持以人为本，在调查的基础上根据学员需求设置专业，根据学员点评、专业特点聘请授课教师，实现因人施教、因兴趣设专业，教学内容丰富、课程设置合理，最大限度的满足了广大学员的求学要求。6月25日-28日组织老年大学12名学员参加全省老年大学、老干部活动中心举办的文艺汇演；9月1日联合县老协举办纪念抗战胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年书画展；9月28日举办纪念抗战胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年演讲会；10月13日举办纪念抗战胜利70周年暨为党的事业增添正能量文艺汇演。

围绕县委的中心工作，根据老干部的特长，积极创造条件，为离退休干部发挥作用搭建平台。一是利用关心教育下一代工作委员会、老干部科技协会、延安精神研究会等平台让退休干部继续为经济社会发展出力献策。比如，县老协有50多位老干部被关工委聘请为顾问，以举办农村家长学校义务到村社组讲课、到网吧义务监督未成年人上网、关心看望留守儿童、到强制戒毒所开展文艺宣传等方式，继续发挥余热。县老科协老干部会员积极撰书立说，向党委、政府建言献策，撰写56篇有建设性的文章，并先后组织27名老专家到乡镇、机关和学校，宣讲水稻、农村公路、课间交流、卫生知识等方面的科普活动，共70场、听众达75000余人次，同时进行了农技咨询80次。二是依托老干部活动中心、老年大学等阵地，开展适合老同志特点的文化体育活动，丰富老同志精神文化生活。老干部活动中心活动丰富多彩，每天从清晨6点到晚上9点有200多人以活动中心为阵地开展各种文体活动。

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二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

 

第二部分  老干部局2015年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  老干部局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年老干部局决算总收入171.38万元，其中：财政拨款收入171.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出204.48万元，其中：基本支出112.53万元，占总支出的55％；项目支出91.95万元，占总支出的45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障老干部局机关机构正常运转的日常支出112.53万元。与上年178.02万元，2015年对比2014年减少65.49万元，原因是2014年将项目资金列为基本支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出87.07万元，占基本支出的77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障老干部局机单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.95万元。与上年0万元对比增加91.95万元，原因是2014年将项目资金列为基本支出。具体项目开支及开展工作情况：归口管理的行政单位离退休支出：商品和服务支出62.82万元；对个人和家庭的补助29.13万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出204.48万元,占本年支出合计100%。与上年178.02万元对比增加26.46万元，主要原因是调资增资；调高了离退休人员住院期间的陪护费；离退休人员因病因灾所至的困难补助。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出86.52万元，主要用于工资福利支出51.92万元；商品和服务支出17.57万元；对个人和家庭补助17.03万元；

（八）社会保障和就业支出113.46万元，主要用于商品和服务支出70.71万元；对个人和家庭补助42.75万元；

（十九）住房保障支出4.5万元，主要用于住房公积金；

四、“三公”经费决算情况说明

老干部局2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，公务接待费支出3.13万元。

2015年“三公”经费决算数5.83万元比2014年决算数6.02万元减少0.19万元，减少的主要原因是：加强了对三公经费的规范管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年老干部局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年老干部局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.7万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费2.7万元，比2014年决算2.85万元减少0.15万元，主要用于保障老干部局工作的公务用车燃料费1.03、维修费0.92、过路过桥费、保险费0.75等支出。

（三）公务接待费

2015年老干部局共执行国内公务接待63批次，313人，接待费开支3.13万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算3.17万元减少0.04万元，主要用于接待上级主管部门到盈江调研产生的费用。

 [附件: 老干部局2015年决算公示表]