盈江县财政局

盈江县工业和商务局2015年度部门决算及附表

浏览量：10004 作者：日期：2016/11/7

盈江县工业和商务局2015年度部门决算

情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县工业和商务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发〔2011〕171号）文件精神，设立盈江县工业和商务局，为盈江县人民政府工作部门，正科级。加挂盈江县人民政府口岸管理办公室牌子。主要职能是：

㈠拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

㈡监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。

㈢负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设；开展工业和信息化的对外合作与交流。

㈣推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，加快推进农产品加工等特色产业和生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

㈤参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责发展新型墙体材料的管理工作。

㈥指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

㈦提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核和备案。

㈧统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

㈨统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

㈩贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法；汇总编报和下达全县年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

(十一)会同有关部门拟订盈江县商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。

(十二) 执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟定并组织实施盈江县对外贸易和边境贸易的管理细则和措施；在县政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使馆经参处有关业务的联系工作。负责制定盈江县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

(十三)负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

(十四)宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订上报境外投资的管理办法和具体政策，审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的行政单位1个。部门在职在编实有人数38人，其中：财政全供养38人；在编实有车辆3辆。离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

第二部分盈江县工业和商务局2015年度部门决算表

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：盈江县工业和商务局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4032.04	一、一般公共服务支出	17	1367.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	479.62
二、上级补助收入	3		十二、农林水支出	19	23.20
三、事业收入	4		十三、交通运输支出	20	1685.32
四、经营收入	5		十四、资源勘探信息等支出	21	160.04
五、附属单位上缴收入	6		十五、商业服务业等支出	22	3.85
六、其他收入	7	72.99	十九、住房保障支出	23	26.54
			二十一、其他支出	24	1329.05
	8			25
本年收入合计	9	4105.03	本年支出合计	26	5074.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	27
年初结转和结余	11	2838.44	其中：提取职工福利基金	28
其中：项目支出结转和结余	12	2790.00	转入事业基金	29
	13		年末结转和结余	30	1868.65
	14		其中：项目支出结转和结余	31	1627.33
	15			32
总计	16	6943.47	总计	33	6943.47

收入决算批复表
																			财决批复02表
部门：盈江县工业和商务局																			金额单位：万元
科目编码						科目名称		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
类			款		项	栏次		1	2		3		4		5		6		7
						合计		4105.03	4032.04										72.99
2010499						其他发展与改革事务支出		61.00	61.00
2011301						行政运行		585.24	512.24										72.99
2011302						一般行政管理事务		1545.10	1545.10
2011399						其他商贸事务支出		65.00	65.00
2019999						其他一般公共服务支出		6.50	6.50
2080501						归口管理的行政单位离退休		309.66	309.66
2089901						其他社会保障和就业支出		2.96	2.96
2140138						口岸建设		1094.00	1094.00
2150510						工业和信息产业支持		30.00	30.00
2150805						中小企业发展专项		138.00	138.00
2160217						市场监测及信息管理		2.35	2.35
2160299						其他商业流通事务支出		30.00	30.00
2210201						住房公积金		26.54	26.54
2299901						其他支出		208.69	208.69
支出决算批复表
																		财决批复03表
部门：盈江县工业和商务局																		金额单位：万元
科目编码				科目名称			本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
类	款	项		栏次			1			2		3		4		5		6
				合计			5074.82			910.30		4164.52
2010499				其他发展与改革事务支出			76.55					76.55
2011301				行政运行			586.56			535.17		51.39
2011302				一般行政管理事务			293.03			6.76		286.27
2011399				其他商贸事务支出			390.13			7.30		382.83
2019999				其他一般公共服务支出			20.92			20.72		0.21
2080501				归口管理的行政单位离退休			309.66			309.66
2080601				企业关闭破产补助			167.00					167.00
2089901				其他社会保障和就业支出			2.96			2.96
2136699				其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			22.00					22.00
2136999				其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			1.20			1.20
2140138				口岸建设			1685.32					1685.32
2150510				工业和信息产业支持			22.04					22.04
2150805				中小企业发展专项			138.00					138.00
2160217				市场监测及信息管理			2.35					2.35
2160699				其他涉外发展服务支出			1.50					1.50
2210201				住房公积金			26.54			26.54
2299901				其他支出			1329.05					1329.05

财政拨款收入支出决算批复表
							财决批复04表
部门：盈江县工业和商务局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4032.04	一、一般公共服务支出	16	1315.98	1315.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	17	479.62	479.62
	3		十二、农林水支出	18	23.20		23.20
	4		十三、交通运输支出	19	1685.32	1685.32
	5		十四、资源勘探信息等支出	20	160.04	160.04
	6		十五、商业服务业等支出	21	3.85	3.85
	7		十九、住房保障支出	22	26.54	26.54
	8		二十一、其他支出	23	1329.05	1329.05
	9			24
本年收入合计	10	4032.04	本年支出合计	25	5023.60	5,000.40	23.20
年初结转和结余	11	2838.44	年末结转和结余	26	1846.88	1846.88
一般公共预算财政拨款	12	2815.24		27
政府性基金预算财政拨款	13	23.20		28
	14			29
合计	15	6870.48	合计	30	6870.48	6,847.28	23.20

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																				财决批复05表
部门：盈江县工业和商务局																				金额单位：万元
科目编码			科目名称		年初结转和结余				本年收入				本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																			项目支出结转		项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3		4	5	6		7	8	9	10		11	12		13
			合计		2815.24	47.24	2768.00		4032.04	1030.20	3001.84		5000.40	857.88	4142.52	1846.88		219.55	1627.33
2010499			其他发展与改革事务支出		36.01		36.01		61.00		61.00		76.55		76.55	20.46			20.46
2011301			行政运行		31.27	26.27	5.00		512.24	465.85	46.39		535.34	483.95	51.39	8.16		8.16
2011302			一般行政管理事务		59.93	6.76	53.17		1545.10		1545.10		293.03	6.76	286.27	1312.00			1312.00
2011399			其他商贸事务支出		375.78		375.78		65.00	10.00	55.00		390.13	7.30	382.83	50.65		2.70	47.95
2019999			其他一般公共服务支出		14.42	14.22	0.21		6.50	6.50			20.92	20.72	0.21
2080501			归口管理的行政单位离退休						309.66	309.66			309.66	309.66
2080601			企业关闭破产补助		167.00		167.00						167.00		167.00
2089901			其他社会保障和就业支出						2.96	2.96			2.96	2.96
2140138			口岸建设		798.00		798.00		1094.00		1094.00		1685.32		1685.32	206.68			206.68
2150510			工业和信息产业支持		2.28		2.28		30.00		30.00		22.04		22.04	10.23			10.23
2150805			中小企业发展专项						138.00		138.00		138.00		138.00
2160217			市场监测及信息管理						2.35		2.35		2.35		2.35
2160299			其他商业流通事务支出						30.00		30.00					30.00			30.00
2160699			其他涉外发展服务支出		1.50		1.50						1.50		1.50
2210201			住房公积金						26.54	26.54			26.54	26.54
2299901			其他支出		1329.05		1329.05		208.69	208.69			1329.05		1329.05	208.69		208.69
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
																	财决批复06表
部门：盈江县工业和商务局																	金额单位：万元
项目								本年支出合计				人员经费					公用经费
科目编码				科目名称


栏次								1				2					3
合计								857.88				766.61					91.27
2011301				行政运行				483.95				419.74					64.21
2011302				一般行政管理事务				6.76									6.76
2011399				其他商贸事务支出				7.30									7.30
2019999				其他一般公共服务支出				20.72				7.72					13.00
2080501				归口管理的行政单位离退休				309.66				309.66
2089901				其他社会保障和就业支出				2.96				2.96
2210201				住房公积金				26.54				26.54
2299901				其他支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：盈江县工业和商务局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

23.20

1.20

22.00

23.20

1.20

22.00

2136699

其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

22.00

2136999

其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

1.20

第三部分盈江县工业和商务局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年盈江县工业和商务局决算总收入4,105.03万元，其中：财政拨款收入4,032.04万元，占总收入的98%。其他收入72.99，占总收入的2%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5,074.82万元，其中：基本支出910.30万元，占总支出的18％；项目支出4,164.52万元，占总支出的82％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障盈江县工业和商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出910.30万元。与上年对比增加230.73万元，具体是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县工业和商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,074.82万元。与上年对比减少10105.33万元，具体原因是2014年支付盈江县仕明工业园区道路建设工程款11140.62万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出5,023.60万元,占本年支出合计99%。与上年对比有所减少，具体原因是盈江县仕明工业园区道路一期建设完工投入使用支出减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1,315.98万元，主要用于盈江县工业和商务局在职人员、口岸货场在职人员、海关协管员工资及机构运行维护支出；

（二）社会保障和就业支出479.62万元，主要用于单位离退休人员工资等支出；

（三）农林水支出23.20万元，主要用于大中型水库库区基金征收工作支出；

（四）交通运输支出1,685.32万元，主要用于那邦口岸联检楼道路及那邦口岸联检连通界河桥道路建设支出；

（五）资源勘探信息等支出160.04万元，主要用信息产业管理服务支出；

（六）商业服务业等支出3.85万元，主要用于全县商贸企业管理服务支出；

（七）住房保障支出26.54万元，主要用于在职干部职工住房公积金的缴纳；

（八）其他支出1,329.05万元，主要县城及那邦口岸设施建设支出。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县工业和商务局2015年财政拨款“三公”经费决算总额21.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.41万元，公务接待费支出8.81万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少55.01万元，减少的主要原因是：单位实行厉行节约运行机制后公务接待费有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年盈江县工业和商务局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年盈江县工业和商务局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费12.41万元。其中：购置费0万元；运行维护费12.41万元，公务用车运行维护费比2014年减少0.22万元，公务用车运行维护主要用于外贸、内贸、电力、工业经济运行、中小企业、口岸等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年盈江县工业和商务局共执行国内公务接待41批次，85人，接待费开支8.81万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少54.79万元，主要用于接待省州工信部门、省州商务部门、人大等各相关部门的工作调研及项目检查所产生的费用。

[附件: 05表] [附件: 县工业和商务局2015年度部门决算批复表]

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