盈江县史志办公室2015年度部门决算情况说明及附表

盈江县史志办公室

2015年度部门决算情况说明

第一部分  史志办单位概况

一、主要职能

根据盈复〔2002〕57号文件规定，史志办主要职能是：

1、贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法。

2、负责本县党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3、负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。

4、开展党史和地情资料的宣传教育工作。

5、发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学的决策提供依据。

2015年，完成《盈江年鉴》(2015卷)、《中共盈江县委执政纪要》(2014卷)编纂、出版任务；完成《盈江县志》(1978～2005)编纂、送审任务；完成省州年鉴盈江部分的组稿任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分  史志办2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  史志办2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年盈江县史志办公室决算总收入133.48万元，其中：财政拨款收入133.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

2015年盈江县史志办决算总支出139.63万元，其中：基本支出99.58万元，占总支出的71.32％；项目支出40.05万元，占总支出的28.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转日常支出 99.58万元，与上年对比增加支出14.53万元，原因分析：因为2015年6月根据文件精神调整人员基本工资以及调入1人，所以人员经费支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出92.90万元，占基本支出的93.29％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费6.68万元，占基本支出的6.71％。

（二）项目支出情况。2015年编纂出版《盈江年鉴》（2014卷）和《中共盈江县委执政纪要》（2013卷）经费支出40.05万元，与上年对比增加支出10.11万元，原因分析:因为2014年出书经费列入基本支出10.15万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年盈江县史志办公共预算财政拨款支出139.63万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加支出24.64万元，原因分析：原因分析：因为2015年6月根据文件精神调资、增资人员基本工资以及调入本单位公务员1人，所以人员经费支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出63.93万元，主要用于人员经费支出和公务费支出。

(二)文化体育与传媒支出40.05万元，主要用于出书印刷费和劳务费支出。

(三)社会保障和就业支出30.82万元，主要用于支付退休人员工资。

(四)住房保障支出4.83万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县史志办2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.36万元，其中，因公出国（境）费支出**万元，公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，公务接待费支出0.49万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.99万元，减少的主要原因是：因为开展厉行节约减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年盈江县史志办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年盈江县史志办公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.87万元。比2014年决算减少0.41万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年盈江县史志办共执行国内公务接待12批次，93人，接待费开支0.49万元;公务接待费比2014年决算减少0.59万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 史志办2015年决算批复]