盈江县人大常委会办公室2015年部门决算情况说明及附表

盈江县人大常委会办公室2015年                部门决算情况说明

第一部分 盈江县人大常委会概况

一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；

8、撤销本级人民代表大会的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，并报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副院长、检查委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察院的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数32人，其中：财政全供养32人；在编实有车辆10辆。离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

第二部分  盈江县人大常委会办公室2015年度决算表（见附件）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表

九、部门决算相关信息统计表

第三部门  盈江县人大办2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年盈江县人大办决算总收入774.28万元，其中：财政拨款收入761.5万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.78万元，占总收入的2%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出858.29万元，其中：基本支出641.91万元，占总支出的75％；项目支出216.38万元，占总支出的25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障县人大常委会机关正常运转的日常支出641.91万元。与上年507.62万元对比增加了134.29，原因分析主要是因为行政在职人员和离退休人员工资福利费较上年有所增加及日常办公运转开支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2015年用于保障人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.38万元。与上年193.27万元对比增加了23.11万元，主要原因是划拨到县人民政府100万元用于行政中心建设列支在项目支出。具体项目开支及开展工作是：县乡人大代表活动工作、专项工作经费（办公设备购置），对外交流工作、人代会议费开支等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出849.56万元,占本年支出合计99%。与上年对比公共预算财政拨款支出700.89万元，增加了148.67万元，主要原因分析按支出功能分类主要用于以下方面：2010199款划拨到政府行政中心大楼建设100万元及2010101款、2080501款行政人员及离退休人员工资福利支出较上年增加。

（一）一般公共服务支出624.59万元，主要用于县人大常委会机关正常运转开支及工资福利支出（相关支出情况）；

（二）社会保障和就业支出211.59万元，主要用于离退休人员退休费；

（三）农林水支出0.4万元，主要用于人大办农业农村工作经费；

（四）住房保障支出21.71万元，主要用于住房公积金。

（五）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（六）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（七）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（八）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县人大办2015年财政拨款“三公”经费决算总额60.17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.51万元，公务接待费支出26.65万元。

2015年“三公”经费决算数60.17比2014年决算数68.44减少8.27万元，减少的主要原因是：严格执行党中央“履行节约八项规定”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年盈江县人大办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年盈江县人大办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费33.51万元。其中：购置车辆费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，运行维护费33.51万元，比2014年决算35.89万元，减少2.38万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年盈江县人大办共执行国内公务接待40批次，380人，接待费开支26.65万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算32.55万元，减少5.9万元，主要用于接待省、州、县人大代表及相关部门公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 盈江县人大常委会办公室2015年度部门决算批复表]