盈江县招商合作局2015年度部门决算情况说明及附件

盈江县招商合作局

2015年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县招商合作局概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济术合作的政策、措施、管理办法趟。

（二）会同有关部门拟订和实施盈江县招商引资、经济社会合作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划，并做好统计、绩效评价及考核奖励工作。

   （三）协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立和完善招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县委县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、、论证、审批、实施等工作。

   （四）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；做好外来投资企业的管理和服务工作；受理县外投资企业的投诉。

（五）调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作信息网络服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作。

   （六）承办上级机关交办的其它事项。

二、部门基本情况

 盈江县招商合作局为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个职能股室，分别是办公室、业务股、企业服务股和法规股；有事业编制8名，领导职数2名，其中：局长1名、副局长1名；工勤编制1名。现实有人数9人，均是财政全供养的在编在岗人员；在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表（见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年招商局总收入114.04万元，其中：财政拨款收入114.04万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2015年总支出141.32万元，其中：基本支出81.36万元，占总支出的57.57％；项目支出59.95万元，占总支出的42.43％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障正常运转的日常支出81.36万元。包括基本工资，津贴补贴、住房公积金等人员经费支出占基本支出的67.13％；办公经费、印刷费、邮电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.87％。

（二）项目支出情况。2015年用于专项业务工作的经费支出59.95万元。其中：办公费支出16.52万元、印刷费支出1.02万元、邮电费支出1.11万元、差旅费支出3.16元、公务接待费支出17.68元、劳务费支出1.48万元、公务用车运行维护费支出4.8万元、其他交通费支出0.03万元、招商引资考核奖励金支出8万元、其他对个人和家庭的补助支出1.44万元、办公设备购置费支出4.71万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出141.32万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于一般公共服务支出141.32万元，其中：用于人员工资支出50.75万元、商品和服务支出70.22万元、对个人和家庭的补助15.64万元、其他资本性支出4.71万元。

四、“三公”经费决算情况说明

招商局2015年财政拨款“三公”经费决算总额24.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出6.43万元，公务接待费支出18.55万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少29.54万元，是因为2014年购置了一辆公务用车。

（一）因公出国（境）费

2015年招商局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年末招商局公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费6.43万元，比2014年的2.7增加3.73万元，同比增长138.45%；主要是在本年度内2辆车都出现较大机械故障（发动机），车辆维修费比上年大幅增加，其次用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年招商局共执行国内公务接待约880人，接待费开支18.55万元。公务接待费比2014年的14.19万元增加4.36万元，主要是2015年支付了2014年在云南酬道进出口有限公司盈江分公司购买了一批茶叶共计10万元及日常接待客商产生的费用。

 [附件: 三公信息统计表]  [附件: 招商局2015年决算批复]