盈江县总工会2015年度部门决算情况说明及附表

盈江县总工会

2015年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县总工会概况

（一）单位主要职能

     根据盈复[2002]65号文件规定，主要职能是：

（二）机构设置

盈江县总工会（单位全称）内设  6 个职能科室，下辖  1  个预算单位。

（三）人员构成

盈江县总工会（单位全称）人员编制共计  7  名，其中行政（含参公管理）编制  5  名，事业编制  1  名，工勤编制  1  名。

2015年10月末参加工资统发  13  人，包括在职7                       人，离休  0  人，退休  6  人。定额补助  1  人，其中遗属  1  人，其他  0  人，

（四）车辆构成

盈江县总工会（单位全称）车辆编制共计  2  辆，其中公务用车编制  2  辆，特殊业务用车  0  辆。2015年10月末实有车辆计  2  辆，其中公务用车  2  辆，特殊业务用车  0  辆。

二、2015年主要工作任务

1、建立和完善困难职工档案，扩大帮扶救助范围，努力将县帮扶中心升级为“AAA”级帮扶中心，开展送温暖、金秋助学等活动，提高困难职工帮扶实效，努力为职工多办实事多解难事。

2、深入开展“云岭职工跨越发展先锋活动”和“云岭职工人才工程”，推进“两个普遍”工作创新开展。

第二部分  盈江县总工会2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 盈江县总工会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年盈江县总工会决算总收入120.51万元，其中：财政拨款收入120.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出249.40万元，其中：基本支出240.70万元，占总支出的96.51％；项目支出8.70万元，占总支出的3.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障正常运转的日常支出71.96万元。与上年对比略有减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.20％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.35万元。与上年对比略有减少。主要项目是用于“春节”送温暖、“金秋”助学、平常帮扶、“一活动”“一工程”、帮扶中心达到“AAA”标准工作等支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出124.70万元,占本年支出合计100%。与上年对比略有增加原因分析人员经费增资、退休人员住房补贴及综合考评奖增加了支出。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共服务支出88.96万元，主要用于正常开展工作。

四、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

公务接待费说明如下:

“公务接待费”没有用财政拨入经费支出，用工会留成经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

（二）其他需要说明的问题。

县总工会在2015年度的财务工作中认真贯彻党的十八大精神，以科学的发展观，积极响应县委、县政府的号召，积极配全县财政的管理，遵守财经纪律，严格按会计制度办事，积极参加县财政举办的各类培训、学习。本着节约过紧日子的精神，支出上精打细算，用好用活有限的资金。

 [附件: 附件二：总工会2015年度部门决算批复表]